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腾冲市公安局2020年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市公安局2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，担负着巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的重大政治责任和社会责任。腾冲市公安局在保山市局党委和腾冲市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实党的十九大、各级党委全会和政法公安工作会议精神，紧紧围绕上级公安机关重点工作和市委市政府中心工作，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定为主线，以不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感、满意度为总目标，忠诚履职、锐意进取，为全市经济社会发展创造了平安稳定和谐的社会环境、治安环境和发展环境。

（二）机构设置情况

纳入腾冲市公安局2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。腾冲市公安局内设机构33个（不含交警大队），其中：派出所15个、看守所1个，拘留所1个、戒毒康复社区1个，局机关各业务科室15个。

（三）重点工作概述

贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，按照市委、市政府和上级公安机关的指示，安排部署全市公安工作，并指挥、检查、督促贯彻执行。及时准确掌握社会治安情况，分析预测社会治安和犯罪情况，研究制定对策；组织指挥对发生的危害国家安全、恐怖主义活动和各类刑事案件的侦破；在党委政府的领导下，积极参与对影响社会安定的群体事件、骚乱事件及重大治安灾害事故的组织协调处置。完成法律、法规规定的其他职责；承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制496人，其中：行政编制 496人，事业编制0人。在职实有496人，其中：财政全供养496人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员118人，其中： 离休 1人，退休 117人。

车辆编制70辆，实有车辆70辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 16368.26万元，其中：一般公共预算财政拨款14972.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1396万元。

与上年总收入15807.56万元对比增加560.7万元，增长3.5%主要原因为：本年一般公共预算财政拨款14972.26万元比上年一般公共预算财政拨款15606.56万元减少634.3万元，减少4%，主要为人员调资等基本支出拨款增加683.55万元，项目支出拨款减少1317.65万元（主要为非税收入禁毒办案费同比减少1300万元）。其次2019年度结余大于2018年度结余1194.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 16368.26万元，其中:本年收入14972.26万元，上年结转1396万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14972.26万元（本级财力14192.26万元，专项收入0万元，执法办案补助480万元，收费成本补偿300万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入15807.56万元，2020年与上年对比增加560.7万元，增长3.5%。主要原因为：本年一般公共预算财政拨款14972.26万元比上年一般公共预算财政拨款15606.56万元减少634.3万元，减少4%，主要为人员调资等基本支出拨款增加683.55万元，项目支出拨款减少1317.65万元（主要为非税收入禁毒办案费同比减少1300万元）。其次2019年度结余大于2018年度结余1194.8万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出16368.26万元。财政拨款安排支出 14972.26万元，其中：基本支出13972.9万元, 项目支出999.35万元。

与上年对比增加560.7万元，增幅3.55%，其中：基本支出13972.9万元，与上年基本支出13289.35万元对比增加683.55万元，增长5.14%，主要原因分析本年增加看守所生产费150万元、留置人员看护经费100万元及人员调资增加；项目支出999.35万元，与上年项目支出2317万元对比减少1317.65万元，主要原因分析非税收入禁毒办案费同比减少1300万元。

基本支出情况。基本支出13972.9万元，其中：工资福利支出12333.46万元，占基本支出的88.26%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1175.93万元，占基本支出的8.4%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数12333.46万元，与上年对比增加760.21万元，增幅6.6%，主要原因：公安机关警员职务套改，人员工资增加。

2.商品和服务支出2020年预算数1175.93万元，与上年对比减少98.54万元，减幅7.7%，主要原因：人员减少，导致财政下达公用经费减少。

项目支出情况。项目支出999.35万元。其中：本年本级财力安排999.35万元。项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数999.35万元，比2019年下达数2317万元减少1317.65万元，减幅57%，具体情况如下：

1.2019年财政预算下达执法办案补助1400万元，2020年预算下达100万元，2020年比上年减少1300万元；

2、2019年财政预算下达网络监控租金917万元，2020年下达734.35万元，2020年比上年减少182.65万元；

3、2020年财政预算下达扫黑除恶专项经费100万元、国保专项经费30万元，边境联络官办公室经费20万元，和顺派出所综治维稳经费15万元，2019年无此项专项经费。

上年结转安排的支出1396万元，与上年对比增加1194.79万元，增幅593.8%，均为项目资金结余，因项目涉密，不予公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 –行政运行9199.18万元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及日常公用经费等基本支出。

2040202–一般行政管理事务3163.33万元，主要用于公安机关开展各项业务工作及对社会提供公共管理事项等方面支出及使用的警务辅助人员的工资福利和服装、警械器具购置等相关支出。

2040219–信息化建设734.35万元，主要用于支付电信公司城市高清视频监控租费。

2040220 –执法办案15万元； 主要用于和顺派出所综治维稳支出。

 2040221 –特别业务130万元，主要用于特情支出及国保专项支出。

 2080501 –归口管理的行政单位离退休14.07万元；主要用于离休人员工资支出。

2080505 –机关事业单位基本养老保险缴费支出926.13万元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101 –行政单位医疗529.02万元，主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101103 –公务员医疗补助261.18万元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1752.67万元（其中：基本支出1752.67万元）。

津贴补贴4533.73万元（其中：基本支出4533.73万元）。

奖金1977.56万元（其中：基本支出1977.56万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费926.13万元（其中：基本支出926.13万元）。

职工基本医疗保险缴费515.56万元（其中：基本支出515.56万元）。

  公务员医疗补助缴费261.18万元（其中：基本支出261.18万元）。

其他社会保障缴费312.12万元（其中：基本支出312.12万元）。

医疗费20万元（其中：基本支出20万元）。

其他工资福利支出1438.51万元（其中：基本支出1438.51万元）。

办公费160万元（其中：基本支出160万元）。

印刷费20万元（其中：基本支出10万元，项目支出10万元）。

水费30万元（其中：基本支出30万元）。

电费50万元（其中：基本支出50万元）。

邮电费10万元（其中：基本支出10万元）。

物业管理费5万元（其中：基本支出5万元）。

差旅费123万元（其中：基本支出60万元，项目支出63万元）。

维修（护）费914.35万元（其中：基本支出180万元，项目支出734.35万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

培训费20万元（其中：基本支出20万元）。

公务接待费30万元（其中：基本支出30万元）。

专用材料费147.5万元（其中：基本支出47.5万元，项目支出100万元）。

劳务费330万元（其中：基本支出265万元，项目支出65万元）。

委托业务费25万元（其中：基本支出20万元，项目支出5万元；）。

工会经费123.53万元（其中：基本支出123.53万元）。

公务用车运行维护费160万元（其中：基本支出150万元，项目支出10万元）。

其他交通费用447万元（其中：基本支出447万元）。

其他商品和服务支出95.41万元（其中：基本支出83.41万元，项目支出12万元）。

离休费17.07万元（其中：基本支出17.07万元）。

退休费1.65万元（其中：基本支出1.65万元）。

生活补助504.79万元（其中：基本支出504.79万元）。

办公设备购置20万元（其中：基本支出20万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  本单位不涉及此项内容。

（二）与中央配套事项

      本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

     本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金2356万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200万元，较上年减少80万元，下降28.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市公安局2020年公务接待费预算为30万元，较上年增加0万元，增长0%。2019年国内公务接待批次为202次，共计接待996人次。变化原因：本年严格执行中央八项规定，严格控制接待费支出，与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市公安局2020年公务用车购置及运行维护费为170万元，较上年减少80万元，下降28.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少100万元，下降100%；公务用车运行维护费170万元，较上年增加20万元，增长13.33%。增长的原因为车辆老化，燃料及修理费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市公安局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排999.35万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排734.35万元，编制绩效指标1个。2020年腾冲市公安局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市公安局2020年机关运行经费安排1691.93万元，与上年1666.99万元对比增加24.94万元，增长1.5%，主要原因为本年增加了留置人员经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   十、腾冲市公安局2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200131300111