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腾冲市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市残疾人联合会2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

（二）机构设置情况

残联属群团参公事业编制，下设事业单位残疾人就业服务中一个，财务不单位核算，根据“四定”方案单位内设岗位4个分别为：综合岗位、工勤岗位、劳动就业岗位、康复岗位、维权信访岗位。

（三）重点工作概述

为全面做好残疾人事业，切实推进残疾人康复、教就等工作，以解决贫困残疾人困难为重点，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，推进全市残疾人事业发展。2020年残联将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：

1、提高康复效果，做好年度内0-9岁残疾儿童康复训练的监督管理、验收等工作；做好本年度助听器和假肢安装工作；做好年度辅助器具的招标、采购、接收、发放、管理、档案收集、台账录入等工作。

2、举办残疾人职业技能培训班。2020年计划在腾冲市残疾人职业技能培训基地举办2期培训班，培训残疾人237人。确保职业技能培训取得成效，坚持职业技能培训和创业就业扶持相结合。

3、开展残疾人创业就业扶持工作。对我市扶得起、有辐射带动的残疾人创业示范户进行扶持，预计扶持资金40万元。

4、开展助学帮扶工作。对考起高校的残疾人及残疾人子女进行一次性助学金补助，预计发放资金30万元。

5、做好实名制系统录入工作。将2020年残疾人培训、残疾人就业、盲人按摩店、高校毕业生相关信息录入完善。

6、抓实残疾人扶贫攻坚工作。对照残联脱贫攻坚职责目标任务方案要求，加强领导，实施好精准康复和就业帮扶，做好贫困残疾人的脱贫攻坚工作。

7、巩固开展好维权工作。认真执行领导接访制度，认真做好信访工作，对来信来访所提出的要求能办理的及时办理，对一时解决不了的进行说服解释、安抚，对本部门难于解决的协调有关部门给予帮助解决。配合司法局加强残疾人法律援助工作站建设，让每个残疾人合法权益不受到侵犯，进一步促进社会和谐稳定。

8、做好残疾人数据动态更新工作。认真做好全市残疾人基础统计工作，全面了解残疾人的生产生活情况和发展需求，全面准确掌握全市各类残疾人的基本情况，建立残疾人基本信息库，为各级党委、政府和残疾人管理部门制定相关政策、法规、规划及残疾人优抚政策等提供可靠依据。

9、认真做好上级交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，事业编制2人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入762.63万元，其中：一般公共预算财政拨款363.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转399.20万元。

与上年442.2万元对比增加320.43万元，增幅72.46%,其中：一般公共预算财政拨款与上年242.12万元对比增加121.31万元，增幅50.1%，增加原因：一是比上年增加了4人的人员工资预算；二是部份残保金支出的项目纳入到了本年年初预算；上年结转与上年200.08万元对比增加199.12万元，增幅99.52%。增加原因：因部分项目资金省财政厅下达较晚，2019年部份项目无法完成，导致结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 762.63万元，其中:本年收入363.43万元，上年结转399.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.63万元（本级财力363.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年442.2万元对比增加320.43万元，增幅72.46%，其中：一般公共预算财政拨款与上年242.12万元对比增加121.31万元，增幅50.1%，增加原因：一是比上年增加了4人的人员工资预算；二是部份残保金支出的项目纳入到了本年年初预算；上年结转与上年200.08万元对比增加199.12万元，增幅99.52%。增加原因：因部分项目资金省财政厅下达较晚，2019年部份项目无法完成，导致结余增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出762.63万元。财政拨款安排支出 363.43万元，其中：基本支出240.43万元，项目支出123万元。与上年242.12万元对比增加121.31万元，增幅50.10%，其中：基本支出240.43万元，与上年242.12万元对比减少1.69万元，减幅0.7%，减小原因：本年残保金预算的支出列入了项目支出不在基本支出中列支；项目支出123万元，与上年0万元对比增加123万元，增幅123%；增加原因：残保金支出的项目纳入到了本年年初预算。

基本支出情况。基本支出240.43万元，其中：工资福利支出219.78万元，占基本支出的91.41%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出20.65万元，占基本支出的8.59%。基本支出变动原因如下：

1. 工资福利支出2020年预算数219.78万元，与上年130.06对比增加89.18万元，增幅68.98%；主要原因：一是增加调入了4名工作人员；二是工资比去年上升。

2. 商品和服务支出2020年预算数20.65万元，与上年97.16万元对比减少76.51万元，减幅370.5%，主要原因：一是本年减少了残疾人智能卡的制作等相关费用；二是减少了公务接待等日常公用经费；三是部份基本支出预算本年调在了项目支出预算上。

3. 对个人和家庭的补助支出2020年预算数为0万元，与上年28万元对比减少28万元，主要原因：本年调在项目预算支出上。

4. 资本性支出2020年预算数为0万元，与上年5.9万元对比减少5.9万元，主要原因：2020年没有预算该项支出。

项目支出情况。项目支出123万元，基中：本年财力安排123万元。本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数123万元，比2019年下达0万元增加123万元，增幅123%，具本情况如下：

1. 新增残疾儿童康复训练补助经费20万元。

2. 新增残疾人大中专子女补助及助残日补助33万元。

3. 新增残疾人职业技能培训50万元。

4. 新增就业服务中心运行工作经费20万元。

上年结转安排的支出399.2万元，与上年200.08对比增加199.12万元，增幅99.52%，具体为中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助经费63.84万元、阳光家园项目60万元、中央专项彩票公益金残疾儿童康复训练经费39.77万元、本级残疾人体育彩票资金26.72万元、本级残疾人福利彩票资金58.87万元、中央专项彩票公益金残疾儿童聋儿语训资金10万元、中央专项彩票公益金残疾儿童康复救助资金96万元、省级彩票公益金对下转移支付残疾儿童康复救助资金44万元。主要原因：因部分项目资金省财政厅下达较晚，2019年部份项目无法完成，导致结余增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于如下：

1、 2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

2、 2081101款—行政运行188万元，主要用于人员工资及日常办公运行维护费及相关费用。

3、 2081104款—残疾人康复20万元，主要用于残疾儿童康复期间的生活补助。

4、 2081105款—残疾人就业和扶贫143万元，主要用于残疾人职业技能培训及产业扶持。

5、 2081199款—其他残疾人事业39.32万元，主要用于残疾人就业服务中心运行经费及公益性岗位人员工资支出等。

6、 2101101款—行政单位医疗8.01万元，主要用于行政人员基本医疗补助。

7、 2101102款—事业单位医疗2.02万元，主要用于事业人员基本医疗补助。

8、2101103款—公务员医疗补助5.22元，主要用于公务员医疗补助。

9、2296006款—用于残疾人事业的彩票公益金339.19万元，主要用于残疾人康复救助及临时救助等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出240.43万元，项目支出522.20万元）。其中：1、工资福利支出：219.78万元( 基本工资：45.58万元；津贴补贴：68.16万元；奖金：40.8万元；绩效工资：14.35万元 ；机关事业单位基本养老保险缴费：17.87万元; 职工基本医疗保险缴费：10.03万元；公务员医疗补助5.22万元；其他社会保障缴费：0.49万元；其他工资福利支出17.28万元）；2、商品和服务支出：150.65万元（办公费：17.71万元；培训费：50万元；公务接待费：3万元；劳务费：2.04万元；委托业务费：61万元；工会经费：4.54万元；公务用车运行维护费：3.3万元；其他交通费用：8.95万元；其他商品和服务支出：0.11万元）；3、对个人和家庭的补助392.2万元（救济费：392.2万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：本单位不涉及此项内容。

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项：本单位不涉及此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项：本单位不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金71.71万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年减少1.85万元，下降22.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为 0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1.4万元，下降31.82%，国内公务接待批次为24批次，共计接待380人次。

减少原因主要是：单位严格执行中央八项规定，厉行节约减少不必要的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年减少0.45万元，下降12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.45万元，下降12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是：单位严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，减少车辆运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：残疾人创业和就业职业技能培训专项资金。

项目绩效：通过对腾冲市就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁）的持证残疾人开展职业技能培训后，让参加培训的残疾人获得一门技能，提高其自身素质学到一技之长，提高就业水平改善生活状况，增强应对社会、独立生存的本领，帮助他们实现自强自立的自我价值，使他们更好地参与社会、融入社会。

绩效指标：数量指标=237名

时效指标：培训合格率=90%

满意度指标：服务对象满意度指标≥98%

社会效益指标：社会效果≥90% ，缓解残疾人家庭的经济压力，充分实现残疾人在就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费40.65万元，比上年预算减62.41万元，同比减60.56%.减少原因主要是：一是上年预算了智能残疾证制作等经费39万元而本年没有预算；二是其他各项经费预算也相对减少了。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市残疾人联合会2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

腾冲市残疾人联合会

二0二0年六月十九日

监督索引号53052200576200111