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腾冲市农业农村局2020年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、 预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、 省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

十、腾冲市农业农村局2020年部门预算表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.承担腾冲市人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

腾冲市农业部门设财政全供给单位16个，下设16个单位，行政主管单位1个腾冲市农业局，下设二级单位15个，参公管理事业单位1个农机安全监理站，非参公管理事业单位14个，分别是：农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督、畜牧工作站、农村经营管理站。  

（三）重点工作概述  

2019年农业局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，全面落实市委二届一次全会、市人大二届一次会议和市委农村工作会议部署，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制233人，其中：行政编制 32人，事业编制201人。在职实有246人，其中：财政全供养 246人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 150人，其中： 离休 0人，退休 150人。车辆编制20辆，实有车辆19辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入 11125.22万元，其中：一般公共预算财政拨款4775.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6349.41万元。  

与上年对比增加500.72万元，增4.7%；本年收入增加765.60万元，增19.1%，增加原因是：绩效工资（事业单位奖励绩效分配纳入预算）增加249.24万元，机构改革机关在职人员增加工资福利支出309.14万元，奖金增加119.56万元，职工基本医疗保险缴费增加46.49万元，机关事业单位养老保险缴费减少43.59万元。项目收入486.62万元，与上年对比增加84.76万元；增加原因是本年项目预算资金增加；上年结转减少264.88万元，减4%，减少原因是项目实施进度加快减少项目结转。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 11125.22万元，其中:本年收入4775.81万元，上年结转6349.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4775.81万元（本级财力4725.27万元，专项收入0万元，执法办案补助2万元，收费成本补偿48.54万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加500.72万元，增4.7%；本年收入增加765.60万元，增19.1%，增加原因是：绩效工资（事业单位奖励绩效分配纳入预算）增加249.24万元，机构改革机关在职人员增加增加工资福利支出309.14万元，奖金增加119.56万元，职工基本医疗保险缴费增加46.49万元，机关事业单位养老保险缴费减少43.59万元。项目收入486.62万元，与上年对比增加84.76万元；增加原因是本年项目预算资金增加；上年结转减少264.88万元，减4%，减少原因是项目实施进度加快减少项目结转。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 11125.22万元。财政拨款安排支出 4775.81万元，其中：基本支出4289.19万元，项目支出486.62万元。  

与上年对比增加500.72万元，增幅4.7%，其中：基本支出4289.19万元，与上年对比增加680.84万元，增幅18.87%，项目支出486.62万元，与上年对比增加84.76万元，增幅21.1%，上年结转结余资金6349.41万元。 与上年对比减少264.88万元，减幅4% 主要原因：根据国家政策调整工资、遗属补助增加，机构改革调整人员增加导致人员经费、公用经费、项目增加。  

基本支出情况。基本支出4289.19万元，其中：工资福利支出3897.54万元，占基本支出的90.87%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出233.8万元，占基本支出的5.45%；对个人和家庭的补助155.91万元，占基本支出的3.63%；资本性支出1.94万元，占基本支出的0.05%。基本支出变动原因如下：  

1.工资福利支出3897.54：与上年对比增加683.42万元，增幅21.25%，增加原因：根据国家政策调整工资及机构改革调整人员增加。  

2.商品和服务支出624.12：与上年对比减少5.59万元，减幅2.34%，减少原因：单位严守中央八项规定，坚持厉行节约原则，压缩接待费、办公经费、会议费、培训费、委托业务费等公用经费开支。  

 3.对个人和家庭的补助239.75：与上年对比增加1.07万元，增幅0.69%，增加原因是生活补助增加1.07万元。  

4.资本性支出14.40：与上年对比增加1.94万元，增加原因是专用设备购置增加1.94万元。  

项目支出486.62万元。其中：本年本级财力安排486.62万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿  0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。  

与上年对比增加84.76万元。项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数486.62万元，比2019年下达数401.86万元增加84.76万元，增幅21.1%，具体情况如下：  

1.调增农业环境监测站农业资源保护修复与利用10.00万元。  

2.调增农业农村局病虫害控制（非洲猪瘟防控及保险补助支出）48.26万元。  

3.新增农业技术推广站新型农机具推广培训2.00万元。  

4.新增农村经营管理站土地纠纷仲裁及入户调查统计费5.00万元。  

5.新增农业农村局两区划定作业费257.00万元。  

6.因机构改革调减农业农村局其他收入（国有牧场管理费）232.5万元。  

7.调减农业农村局科技推广与服务5.00万元。  

以上增减变动导致本年项目支出增加84.76万元。  

   上年结转6349.41万元，上年结转减少264.88万元，减少原因是2018年千亿斤粮食项目实施进度加快减少项目结转264.88万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372.36万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出48.24万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出161.99万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出128.01元，主要用于机关及事业人员公务医疗补助；  

农林水支出-农业农村-行政运行1109.42元，主要用于行政人员工资及机关运行经费支出；  

农林水支出-农业农村-事业运行2477.17元，主要用于事业人员工资及事业单位公务支出；  

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务22.77元，主要用于农业畜牧业科技推广支出；  

农林水支出-农业农村-病虫害控制90万元，主要用于动物疫病防治经费及无害化处理；  

农林水支出-农业农村-农产品质量安全5万元，主要用于农产品质量安全监测；  

 农林水支出-农业农村-防灾救灾13.85万元，主要用于农业生产备荒种子储备；  

农林水支出-农业农村-农村合作经济30万元，主要用于农业组织化经营发展；  

农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用20万元，主要用于人工牧草种植、草地改良及相关草食畜产业发展；  

农林水支出-农业农村-其他农业支出297万元，主要用于支付粮食功能区划定作业费。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出4289.19万元，项目支出486.62万元）。  

基本工资1153.88万元（其中：基本支出1153.88万元）。  

津贴补贴763.96万元（其中：基本支出763.96万元）。  

奖金314.46万元（其中：基本支出314.46万元）。  

绩效工资937.82万元（其中：基本支出937.82万元）。  

机关事业单位基本养老保险缴费372.36万元（其中：基本支出372.36万元）。  

职工基本医疗保险缴费210.23万元（其中：基本支出210.23万元）。  

公务员医疗补助缴费128.01万元  

其他社会保障缴费15.42万元（其中：基本支出15.42万元）。  

医疗费1.4万元  

办公费17.86万元（其中：基本支出9.98万元，项目支出7.88万元）。  

印刷费20.25万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出19.56万元）。  

水费2.10万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0.36万元）。  

电费3.32万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.8万元）。  

邮电费11.64万元（其中：基本支出4.91万元，项目支出6.73万元）。  

物业管理费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。  

差旅费42.43万元（其中：基本支出7.65万元，项目支出34.78万元）。  

维修（护）费7.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出3万元）。  

租赁费6.91万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出6.41万元）。  

培训费14.55万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出14.45万元）。  

公务接待费14.35万元（其中：基本支出13.85万元，项目支出0.5万元）。  

专用材料费8.48万元（其中：项目支出8.48万元）。  

劳务费18.18万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出6.26万元）。  

委托业务费270.5万元（其中：项目支出270.5万元）。  

工会经费66.8万元（其中：基本支出65.5万元，项目支出1.3万元）。  

公务用车运行维护费47.5万元（其中：基本支出47.5万元）  

其他交通费用54.72万元（其中：基本支出54.62万元，项目支出0.1万元）。  

其他商品和服务支出16.03万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出9.2万元）。  

退职（役）费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）。  

生活补助155.31万元（其中：基本支出155.31万元）。  

农业生产补贴83.85万元。  

办公设备购置14.4万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出12.46万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。  

（二）与中央配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金368.5万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

农业部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.35万元，较上年增加14.93万元，增长18.56%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

农业部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化  

（二）公务接待费  

农业部门2020年公务接待费预算为15.35万元，较上年减4.87万元，下降24.1%，国内公务接待批次为380次，共计接待1920人次。主要是各单位坚持履行节约，压缩支出的结果。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

农业部门2020年公务用车购置及运行维护费为80.00万元，较上年增加19.8万元，增长32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费80.00万元，较上年增加19.8万元，增长32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。  

公务用车运行维护费增加原因是2019年机构改革腾冲市茶叶生产办公室及腾冲市人民政府烟草产业办公室并入增加车辆2辆，同时因机构改革人员增加，下乡出差人次增加，故公务用车运行维护费预算增加19.8万元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年腾冲市农业农村局编制了1个重点项目即：腾冲市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定，项目总资金257万元，全部用于两区划定作业费。通过实施该项目，腾冲市18个乡镇范围内完成“两区”划定112.59万亩，其中水稻功能区67.07万亩，玉米功能区26.38万亩，小麦功能区2.51万亩，油菜籽保护区16.63万亩 。“两区”划定的数据今后将运用在对粮食和重要农产品功能区的建设和保护开发上。“两区”划定作为粮食等重要农产品的种植面积底线，是落实新时代国家粮食安全战略，确保国家粮食安全和保障重要农产品有效供给。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费233.8万元，比上年预算减少5.5元，同比减2.4%，占基本支出的5.5％，减少原因：1是办公费减少2万元；2是差旅费减少3.5万元。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

十、农业部门2020年部门预算表  

（一）、部门财务收支总体情况表  

（二）、部门收入总体情况表  

（三）、部门支出总体情况表  

（四）、部门财政拨款收支总体情况表  

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

（六）、部门基本支出情况表  

（七）、部门政府性基金预算支出情况表  

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

（十二）、对下转移支付绩效目标表  

（十三）、部门政府采购情况表  

监督索引号53052200262700111