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腾冲市供销合作社联合社2020年部门

预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市供销合作社联合社年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。

（二）机构设置情况

腾冲市供销合作社联合社内设3个职能股室。办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、财务会计审计股、经济发展合作指导股。

（三）重点工作概述

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 235.98万元，其中：一般公共预算财政拨款 235.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加40.47万元，主要原因是人员增加及工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 235.98万元，其中:本年收入235.98万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.98万元（本级财力235.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加40.47万元，主要原因是人员增加及工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 235.98万元。财政拨款安排支出235.98万元，其中：基本支出225.98万元，项目支出10万元。

与上年对比增加40.47万元，增幅20.70%，其中：基本支出225.98万元，与上年对比增加49.47万元，增幅28.03%；项目支出10万元，与上年对比减少9.00万元，减幅47.37%；主要原因是：根据国家政策调整工资增加、人事变动在职人员增加3人人员经费增加，供销综合改革项目资金减少9.00万元。

基本支出情况。基本支出225.98万元，其中：工资福利支出191.14万元，占基本支出的84.58%；离退休费等对个人和家庭的补助支出13.14万元占基本支出的5.81%；，办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出21.70万元，占基本支出的9.61%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数191.14万元，与上年对比增加57.67万元，增幅43.21%，主要原因：因人事调动在职人员增加3人。

2.个人和家庭的补助支出2020年预算数13.14万元，与上年对比减少9.61万元，减幅42.24%，主要原因：因离休人员死亡1人，离休费减少。

3.商品和服务支出2020年预算数21.70万元，与上年对比增加1.41万元，增幅6.95%，主要原因：因人事调动在职人员增加3人，公用经费增加。

项目支出情况。项目支出10.00万元。其中：本年本级财力安排10.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00万元，收费成本补偿0.00万元，本年事业单位经营收入安排0.00万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数10.00万元，比2019年下达数19.00万元减少9.00万元，减幅47.36%，具体情况如下：

1.新增1个项目计10.00万元，具体新增供销综合改革经费项目的设备购置1.34万元、基层社规范建设补助5.00万元及综合改革办公经费3.66万元。

2.调减项目1个19.00万元，具体调减了省对下供销综合改革项目资金19.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行179.22万元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他一般公共服务支出10.00万元，主要用于主要用于供销综合改革经费项目的设备购置、基层社规范建设补助及综合改革办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.46万元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.44万元，主要用于“两案”人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.90万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.04万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资40.57万元（其中：基本支出40.57万元）。

津贴补贴61.77万元（其中：基本支出61.77万元）。

奖金44.08万元（其中：基本支出44.08万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元（其中：基本支出14.92万元）。

职工基本医疗保险缴费8.90万元（其中：基本支出8.90万元）。

公务员医疗补助缴费11.04万元（其中：基本支出11.04万元）

其他社会保障缴费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

办公费0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。

水费0.14万元（其中：基本支出0.14万元）。

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

邮电费0.67万元（其中：基本支出0.67万元）。

差旅费0.85万元（其中：基本支出0.85万元）。

租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

公务接待费0.345万元（其中：基本支出0.345万元）。

工会经费2.05万元（其中：基本支出2.05万元）。

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

其他交通费用10.14万元（其中：基本支出10.14万元）。

其他商品和服务支出9.76万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出8.66万元）。

离休费13.10万元（其中：基本支出13.10万元）。

退休费1.08万元（其中：基本支出1.08万元）。

生活补助7.52万元（其中：基本支出7.52万元）。

办公设备购置1.34万元（其中：项目支出1.34万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.34万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.195万元，较上年减少0.005万元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市供销合作社联合社部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

腾冲市供销合作社联合社部门2020年公务接待费预算为0.345万元，较上年减少0.005万元，下降1.43%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

增减变化原因是按中央八项规定缩减经费，履行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市供销合作社联合社部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市供销合作社联合社编制了1个重点项目即：供销综合改革经费，项目总资金为10.00万元。项目绩效：为深入贯彻落实中央、供销总社和省委关于供销合作社改革的精神，结合我市供销社的条件，按照“改造自我、服务农民”的基本要求，立足“抓农民专业合作社建设立社、抓社有企业发展强社”的发展思路，紧密结合腾冲供销社实际进一步解放思想，努力盘活社有资产、加快构建以合作社为重点的新型农业体系，着力把腾冲供销社建设成为为农服务的生力军、主渠道和综合平台。通过全面深化综合改革，努力发展一批为农服务的供销合作社社有企业，培育一批推进新型农业经营服务体系建设的规范化农民合作社，建立一个上下贯通、开放包容的供销合作社新体系和运行高效、科学管理的机制，建设一支开拓创新、勇于担当的干部职工队伍，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在加快推进高原特色现代农业、促进农村经济发展农民增收、推动全面建成小康社会中发挥更大作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市供销合作社联合社部门2020年机关运行经费安排12.66万元，与上年对比增加1.16万元，主要原因是由于我单位在职人员增加，导致公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市供销合作社联合社部门2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200447500111