监督索引号53052200262800000

  

  

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年

部门预算编制说明

  

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

  

第二部分 公开内容

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府扶贫开发办公室主要工作职责是：1.研究制定扶贫开发中长期规划和年度项目划，并组织实施。2.承担扶贫开发项目管理责任。3.负责扶贫开发的统计和监测工作。4.协助有关部门对扶贫资金进行监管。5.负责组织、协调信贷扶贫工作。6.组织、协调易地扶贫开发，劳动力转移和少数民族地区、边境地区扶贫开发工作。7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调和组织好项目乡（镇）对扶贫干部的培训工作。8.统筹、协调、指导全市扶贫开发工作。9.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据腾机编办〔2017〕20号文件，腾冲市人民政府扶贫开发办公室内设4个股级机构，综合股，项目管理股，小额信贷股，扶贫信息管理中心。

本单位是全额拨款独立编制机构1个，车辆编制1辆，单位定编人数21人。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实上级脱贫攻坚战略部署，严格贫困退出标准，抓好贫困村的贫困退出和贫困人口脱贫年度目标，切实抓好“挂包帮、转走访”工作，充分发挥挂包单位和挂包干部的帮扶作用，确保2020年脱贫攻坚目标任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 15人，事业编制6人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入442.22万元，其中：一般公共预算财政拨款440.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.03万元。

与上年对比部门财务总收入减少34.73万元，减少的主要原因是：根据国家政策调整工资及财政补助增加10.16万元，结转结余资金减少44.89万元。结转结余资金减少的具体项目主要是：脱贫攻坚工作经费较上年减少46.92万元；2019年贫困对象动态管理信息录入工作经较上年增长1.58万元；扶贫项目管理费较上年增长0.19万元；迎检工作经费较上年增长0.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 442.22万元，其中:本年收入440.18万元，上年结转2.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.18万元（本级财力440.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少34.73万元，减少的主要原因是：根据国家政策调整工资及财政补助增加10.16万元，结转结余资金减少44.89万元。结转结余资金减少的具体项目主要是：脱贫攻坚工作经费较上年减少46.92万元；2019年贫困对象动态管理信息录入工作经较上年增长1.58万元；扶贫项目管理费较上年增长0.19万元；迎检工作经费较上年增长0.26万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 442.22万元。财政拨款安排支出 440.18万元，其中：基本支出340.18万元，项目支出100.00万元。

与上年对比减少34.73万元，减幅7.28%，其中：基本支出340.18万元，与上年对比增加0.16万元，增幅0.05%；项目支出100.00万元，与上年对比增加10.00万元，减幅11.11%；上年结转资金2.03万元，与上年对比减少44.89万元，减幅95.65%；主要原因：根据国家政策调整工资及财政补助增加，脱贫攻坚工作经费减少、宣传经费减少。

基本支出情况。基本支出340.18万元，其中：工资福利支出312.71万元，占基本支出的91.93%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出27.47万元，占基本支出的8.07%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数312.71万元，与上年对比增加21.45万元，增幅7.36%，主要原因：2019年调资，人员工资增加。

2.商品和服务支出2020年预算数27.47万元，与上年对比减少21.29元，减幅43.66%，主要原因：动态管理费减少，项目管理费减少，宣传经费减少。

项目支出情况。项目支出100.00万元。其中：本年本级财力安排100.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数100.00万元，比2019年下达数90.00万元增加10.00万元，增幅11.11%，具体情况如下：

1.调减2 个原有项目20万元，分别为贫困对象动态管理信息录入工作经费调减到10万元，宣传工作经费调减10万元。

2.调增2个原有项目30万元，分别为扶贫项目管理费调增10万元，脱贫攻坚工作经费调增20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.68万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.72万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.40万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

农林支出-扶贫-行政运行289.90万元，主要用于人员工资、津贴、福利支出。

农林支出-扶贫-其他扶贫支出100.00万元，主要用于脱贫攻坚指挥部、宣传、迎检、建档立卡贫困人口动态管理、脱贫攻坚等项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资75.27万元（其中：基本支出75.27万元）。

津贴补贴96.11万元（其中：基本支出96.11万元）。

奖金61.77万元（其中：基本支出61.77万元）。

绩效工资28.70万元（其中：基本支出28.70万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费27.49万元（其中：基本支出27.49万元）。

职工医疗养老保险费15.39万元（其中：基本支出15.39万元）。

公务员医疗补助缴费7.40万元（其中：基本支出7.40万元）。

其他社会保障缴费0.57万元（其中：基本支出0.57万元）。

办公费3.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出3.00万元）。

印刷费7.00万元（其中：项目支出7.00万元）。

水费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。

电费0.5万元（其中：项目支出0.5万元）。

邮电费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

差旅费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。

租赁费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

会议费4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。

培训费3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

公务接待费15.00万元（其中：项目支出15.00万元）。

劳务费12.20万元（其中：项目支出12.20万元）。

工会经费8.17万元（其中：项目支出8.17万元）。

公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。

其他交通费用20.92万元（其中：基本支出13.92万元，项目支出7.00万元）。

其他商品和服务支出24.90万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出22.80万元）。

办公设备购置5.00万元（其中：项目支出34.56万元）。 

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.85万元，较上年减少7.88万元，下降30.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为15.26万元，较上年减少4.74万元，下降23.7%，国内公务接待批次为300次，共计接待1000人次。减少的原因为2020年预计公务接待主要以迎检为主，其他各级接待相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，较上年减少3.15万元，下降52.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少3.15万元，下降52.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的原因为因工作需要，2020年外出用车主要从公车平台派车，本单位车辆外出较少，运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市人民政府扶开发办公室编制了1个重点项目即：贫困对象动态管理信息录入工作项目经费，项目总投资20万元，用于全市动态管理工作相关费用开支。项目绩效:2020年根据国家、省、市关于贫困对象动态管理的相关工作要求开展两次贫困人口动态管理工作及贫困村退出验收等相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排127.47万元，与上年对比减少11.29万元，主要原因是因工作需要2020年贫困对象动态管理信息录入工作经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表 

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表

监督索引号53052200262800111