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腾冲市水务局2019年预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水利方针、政策和法规。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

3.对全市水务实行一体化管理，负责全市水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

5.负责防治水旱灾害，承担腾冲市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责全市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

8.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。

9.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

13.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。

14.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市水务局设置行政机构1个，下设办公室、基建股、计财股、电力股、水保股、水利股、防汛办、组织人事股、水政监察室、供水办等10个股室。部门所属事业单位6个，即腾冲市水务局水利水电勘测设计队、腾冲市水务局水资源管理中心、腾冲市水务局甘露寺水库管理所、腾冲市水务局水利水电工程管理站、腾冲市大河水库管理处，腾冲市大坡水库管理所。总编制135人，其中：行政编制29人，工勤编制2名；事业编制104个。

（三）重点工作概述

工作思路：全面贯彻落实党的十九大和省市党代会精神，认真贯彻落实中央和省市各级加快水利改革与发展的决定，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的要求，围绕“绿水青山就是金山银山”的理念，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度，形成水资源合理配置和高效利用的保障体系，促进全市水务事业持续健康发展。

目标任务：2019年，力争完成各类水利投资65000万元，增8.3%。完成水利固定资产投资38000万元，增7.5%。治理水土流失面积70平方公里，征收水资源费1000万元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个,下设7个单位，分别是腾冲市水务局、腾冲市水务局水利水电勘测设计队、腾冲市水务局水资源管理中心、腾冲市水务局甘露寺水库管理所、腾冲市水务局水利水电工程管理站、腾冲市大河水库管理处，腾冲市大坡水库管理所。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人（不含河长制办公室3个事业编制），其中：行政编制 31人，事业编制104人。在职实有122人（含河长制办公室2人），其中：财政全供养 122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员71人，其中： 离休 0人，退休71人。车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入83,506,318.18元，其中：一般公共预算财政拨款24,159,799.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转59,346,519.01元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入83,506,318.18元，其中:本年收入24,159,799.17元，上年结转59,346,519.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,159,799.17元（本级财力18,599,799.17元，专项收入5,560,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出83,506,318.18元。财政拨款安排支出83,506,318.18元，其中，基本支出21,597,541.04元，项目支出61,908,777.14元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,972,663.4元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101101款”行政单位医疗支出202,251.05元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“2101102款”事业单位医疗支出575,521.73元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103款”公务员医疗补助支出552,930.91元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费；“2110402款”农村环境保护支出100,000.00元，主要用于农村环境方面支出；“2110499款”其他自然生态保护支出50,000.00元，主要用于其他自然生态保护方面的支出；“2130301款”行政运行支出7,293,573.71元，主要用于水利行政单位的基本支出；“2130305款”水利工程建设支出7,335,970.68元，主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出；“2130306款”水利工程运行与维护支出5,236,783.43元，主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出；“2130308款”水利前期工作支出5,000,000.00元，主要用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出；“2130311款”水资源节约管理与保护支出2,684,267.77元，主要用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出，包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水、取水许可、江河湖库及水源地保护监管等；“2130314款”防汛支出448,337.83元，主要用于防汛业务支出；“2130316款”农田水利支出37,801,500.11元，主要用于国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等支出；“2130317款”水利技术推广支出6,322,549.04元，主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；“2130335款”农村人畜饮水支出7,929,968.52元，主要用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出21,597,541.04元，项目支出61,908,777.14元）。

基本支出21,597,541.04元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的25.86％。

301工资福利支出15,511,761.8元，其中30101基本工资4,509,660.00元，30102津贴补贴3,517,068.00元，30103奖金1,095,805.00元，30107绩效工资2,903,484.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,972,663.4元，30110职工基本医疗保险缴费777,772.78元，30111公务员医疗补助缴费552,930.91元，30112其他社会保障缴费182,377.71元；302商品和服务支出5,953,439.24元，其中30201办公费461,835.00元，30202印刷费248,800.00元，30205水费10,000.00元，30206电费46,500.00元，30207邮电费106,850.00元，30209物业管理费4,800.00元，30211差旅费716,700.00元，30213维修（护）费227,600.00元，30215会议费33,000.00元，30216培训费69,000.00元，30217公务接待费138,500.00元，30226劳务费300,200.00元，30227委托业务费2,000,000.00元，30228工会经费196,284.24元，30231公务用车运行维护费304,750.00元，30239其他交通费用342,200.00元，30240税金及附加费用10,000.00元，30299其他商品服务支出736,420.00元；310资本性支出84,400.00元，其中31002办公设备购置84,400.00元；303对个人和家庭的补助47,940.00元，其中30305生活补助47,940.00元。

项目支出61,908,777.14元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的74.14%。

302商品和服务支出1,413,000.00元，其中30201办公费110,000.00元，30202印刷费5,000.00元，30204手续费43,000.00元，30206电费3,000.00元，30211差旅费75,000.00元，30213维修（护）费312,000.00元，30216培训费1,500.00元，30217公务接待费12,500.00元，30226劳务费716,000.00元，30227委托业务费100,000.00元，30231公务用车运行维护费10,000.00元，30239其他交通费用5,000.00元，30299其他商品和服务支出20,000.00元；310资本性支出52,565,808.62元，其中31005基础设施建设45,585,808.62元，31099其他资本性支出6,980,000.00元；309资本性支出（基本建设）7,929,968.52元，其中30905基础设施建设7,929,968.52元。具体项目如下：

1.2018年度项目前期费（向阳水库）100,000.00元；

2.2017年第二批中央水利发展资金（小型水库除险加固工程）1,455,970.68元；

3.2018年中央水利发展资金（病险水库除险加固工程）1,500,000.00元；

4.2018年中央水利发展资金（独木桥水库工程）3,500,000.00元；

5.腾冲大型灌区项目前期费5,000,000.00元；

6.水源保护工程建设项目1,980,000.00元；

7.2018年中央水利发展资金（山洪灾害防治）299,804.00元；

8.2018年县级防汛补助费48,533.83元；

9.中央财政小农水重点县建设项目省级补助5,130,348.13元；

10.2017年中央水利发展资金（沙坝中草药种植基地节水灌溉项目）465,739.15元；

11.2017年中央水利发展资金（中和镇鑫腾科技生态果园节水灌溉）398,090.03元；

12.2017年中央水利发展资金（农田水利建设及维修养护）110,000.00元；

13.2017年第二批中央水利发展资金（农田水利建设及维修养护）657,050.00元；

14.2017年省级水利专项资金省级补助240,000.00元；

15.2018年中央水利发展资金（西沙河固东段治理工程）2,929,672.00元；

16.2018年中央水利发展资金（明光河自治至顺龙段治理工程）17,565,718.31元；

17.2018年中央水利发展资金（中央财政小农水重点县工程）7,497,128.91元；

18.2018年中央水利发展资金（农田维修养护）210,000.00元；

19.2018年中央水利发展资金（腾越沙坝中草药高效节水灌溉项目）700,000.00元；

20.中央水利发展资金（农业水价综合改革）葡萄园高效节水灌溉500,000.00元；

21.中央水利发展资金（农业水价综合改革）农业灌溉专业合作社258,495.45元；

22.2018年省级水利专项资金（农村饮水安全巩固提升）820,000.00元；

23.2018年农村饮水安全巩固提升中央补助7,929，968.52元；

24.明光河中塘至顺龙段治理工程2,345.7元；

25.龙江小江桥头至界头段治理工程316,912.43元；

26.2019年县级防汛补助费100,000.00元；

27.河长制工作经费100,000.00元；

28.大坡水库工程880,000.00元；

29.小型水库管理及管护528,000.00元；

30.水费征收及水库防洪度汛、水库枢纽工程及干渠维修养护635,000.00元。

其中：本年本级级财政安排2,562,258.13元，上年结转安排支出59,346,519.01元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市水务局部门“三公”经费财政拨款预算安排465,750.00元，比上年预算减106,700.00元，同比下降18.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%,无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费151,000.00元，比上年预算减86,000.00元，同比下降36.29%。主要是用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我局各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。我局将严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费314,750.00元，比上年预算减20,700.00元，同比下降6.17%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%,无变动；公务用车运行维护费314,750.00元，减20,700.00元，同比下降6.17%，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政预算拨款支出83,506,318.18元，与上年部门财政预算拨款支出81,384,604.86元相比减少2,121,713.32元，减少的主要原因是上年水利项目结转减少。其中：

（一）基本支出：2019年年初预算数为21,597,541.04元，比上年预算增5,244,005.2元，同比增长32.07%，主要是2019年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费纳入单位预算；2019年根据国家相关政策调增基本工资、津贴补贴等人员经费。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为61,908,777.14元，比上年预算减3,122,291.88元，同比下降4.8%，主要原因是上年水利项目结转减少。项目支出主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,624,618.48元，比上年预算增1,187,894.36元，同比增48.75%，占基本支出的40.87％，主要是根据2019年水利工作思路及目标任务确定。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市水务局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2,562,258.13元，编制绩效指标7个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市水务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市水务局及所辖各预算单位采购预算总额15,305,717.00元，其中：政府采购货物预算765,717.00元，政府采购工程预算13,840,000.00元，政府采购服务预算700,000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200233200111