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腾冲市扶贫办2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府扶贫开发办公室主要工作职责是：1.研究制定扶贫开发中长期规划和年度项目划，并组织实施。2.承担扶贫开发项目管理责任。3.负责扶贫开发的统计和监测工作。4.协助有关部门对扶贫资金进行监管。5.负责组织、协调信贷扶贫工作。6.组织、协调易地扶贫开发，劳动力转移和少数民族地区、边境地区扶贫开发工作。7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调和组织好项目乡（镇）对扶贫干部的培训工作。8、统筹、协调、指导全市扶贫开发工作。9.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据腾机编办【2017】20号文件，腾冲市人民政府扶贫开发办公室内设4个股级机构，综合股，项目管理股，小额信贷股，扶贫信息管理中心。

本单位是全额拨款独立编制机构1个，车辆编制1辆，单位定编人数22人。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实上级脱贫攻坚战略部署，严格贫困退出标准，抓好贫困村的贫困退出和贫困人口脱贫年度目标，切实抓好“挂包帮、转走访”工作，充分发挥挂包单位和挂包干部的帮扶作用，确保2019年脱贫攻坚目标任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 16人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4,769,396.98元，其中：一般公共预算财政拨款4,300,196.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转469,200.74元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4,769,396.98元，其中:本年收入4,300,196.24元，上年结转469,200.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,300,196.24元（本级财力4,300,196.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4,769,396.98元。财政拨款安排支出4,769,396.98元，其中，基本支出3,400,196.24元，项目支出1,369,200.74元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505机关事业养老保险      341,228.00元主要用于2019年扶贫办工作人员机关事业养老保险缴费支出；2130501行政运行工资福利支出      2,653,546.70元，主要用于2019年腾冲市扶贫办工作人员工资、津贴、补贴等支出；2130599其他扶贫支出 900，000.00元主要用于保障机构正常运转的日常支出；2139999农林水支出200,000.00元主要用于单位日常开支；2101101行政单位医疗102,406.95元，主要用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室行政人员2019年医疗保险支出；2101102事业单位医疗30,257.55元，主要用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室事业人员2019年医疗保险支出；2101103公务员医疗补助72,757.04元。主要用于腾冲市人民政府扶贫开发办公室在职职工2019年公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,400,196.24元，项目支出1,369,200.74元）。

基本支出分别为：301工资福利支出2,912,615.20元，其中:30101基本工资713，856.00元、30102津贴补贴 1,003,704.00元、30103奖金443,488.00元、30107绩效工资178,992元、30108机关事业单位基本养老保险341,228元、30110职工基本医疗保险缴费132,664.50元,30111公务员医疗补助缴费72,757.04元,30112其他社会保障缴费25,925.66元（其中：工伤保险1,706.14元、生育保险     20,473.68元、失业保险3,745.84元),302商品和服务支出487,581.04元，其中：30201办公费24,760.00元、30216培训费200，000.00元、30228工会经费85,641.04、30231公务用车运行维护费28,500.00元、30239其他交通费用148,680.00元，其中：公务交通补贴141,600.00元、公务用车租车费7,080.00元。

项目支出主要为:302商品和服务支出1,369，200.74元，分别是：30201办公费60,500元、30202印刷费120,000元、30205水费5,000元、30206电费5,000元、30207邮电费13,000元、302011差旅费180,000元、30213维修费      25，000元、30214租赁费10,000元、30215会议费30,000元、30216培训费80,000元、30217款公务接待费200,000元、30231款公务用车运行维护费31,500元、30299款其他商品和服务支出609,200.74元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲人民政府扶贫开发办公室“三公”经费财政拨款预算安排 元，比上年预算增131,500元，同比增长102.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%,无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费200,000元，比上年预算增100,000元，同比增长100%。主要是2019年脱贫攻坚任务加重，各项考察、检查增加，公务接待增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60,000元，比上年预算增31,500元，同比增长110.53%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%,无变动；公务用车运行维护费60,000元，增长31,500元，同比增110.53%，主要是脱贫攻坚任务加重，车辆燃油、维修等费用增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3,400,196.24元，比上年预算增加1,258,828.16元，同比增长58.79%，主要是因为2019年基本工资增加及卫生健康支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,369,200.74元，比上年预算减少680,799.26元，同比下降33.21%，减少原因：1.2019年扶贫驻村工作队员管理划归市委组织部，不在由扶贫办管理，工作经费一并划归市委组织部；2.2016年至2017年扶贫项目已以2018年审计完毕，2019年减少了项目审计资金支出。项目支出主要用于302商品和服务支出1,369,200.74元，分别是：30201办公费60,500元、30202印刷费120,000元、30205水费5,000元、30206电费5,000元、30207邮电费13,000元、302011差旅费180,000元、30213维修费25，000元、30214租赁费10,000元、30215会议费30,000元、30216培训费80,000元、30217公务接待费200,000元、30231公务用车运行维护费31,500元，主要用于单位日常办公开支，维持单位正常运行；30299其他商品和服务支出609,200.74元，主要用于2019年全市贫困对象动态管理及信息录入、“10.17” 扶贫宣传日支出及其他相关扶贫政策、知识宣传等支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费1,387,581.04元，比上年预算减少936,900.24元，同比减少40.31%，占基本支出的40.80％，主要是因工作需要减少委托业务费（扶贫项目审计费）及严格执行市委市政府相关要求，厉行节约，减少经费支出。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市扶贫办共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排900,000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市扶贫办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市扶贫办采购预算总额87,600元，其中：政府采购货物预算87,600元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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