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腾冲市总工会2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务，以及市委、市总工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
     2.依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行腾冲市工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。
    3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
   4.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。
   5.负责市总工会机关干部的考核、任免；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作；加强工会干部队伍建设；领导市总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全市工会党员干部党风廉政建设。
   6.协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
   7.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；承担劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。
   8.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度。
   9.承担市委、市政府、保山市总工会交办的其它事项。建设、维护、参与、宣传、教育、服务。具体表现在经济建设、调节劳动关系、生活保障、加大宣传、教育职工、服务职工等六个方面。

（二）机构设置情况

内设两部一室，即法律生产保障部、财务部和办公室。

（三）重点工作概述

强化思想政治引领，汇聚起广大职工团结奋进的强大正能量；深化建功立业活动，彰显工人阶级主力军作用；扎实推进工会改革创新，激发了工会组织生机活力；切实加强基层建设，进一步提升工会工作整体水平；切实加强工会维权服务工作，不断增强工会组织吸引力凝集力战斗力；深入推进服务职工工作，增强职工群众的获得感和幸福感；着力改善民生，助力脱贫攻坚；落实全面从严治党要求，营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，分别是腾冲市总工会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休 15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年财务总收入 1,785,986.26元，其中：一般公共预算财政拨款 1,785,986.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年财政拨款收入1,785,986.26元，其中:本年收入 1,785,986.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,785,986.26元（本级财力 1,785,986.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,785,986.26元。财政拨款安排支出1,785,986.26元，其中，基本支出1,785,986.26元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012901行政运行1,105,565.45元，主要用于行政在职人员工资1,090,665.45元，遗属补助8,820元，退休公用经费6,080元。2012950事业运行165,223.08元，主要用于事业在职人员工资。2080501归口管理的行政单位离退休支出143,736元，主要用于离休人员的离休费支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165,402.8元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出66,161.12元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费。2101101行政单位医疗56,542元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险支出。2101102事业单位医疗10,776.05元，用要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险支出。2101103公务员医疗补助72,579.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于1、工资福利支出1,547,550.26元：基本工资336,072元，津贴补贴522,456元，奖金244,006元，绩效工资61,380元，机关事业单位养老保险缴费165,402.8元，职业年金缴费66,161.12元，职工基本医疗保险缴费62,457.89元，公务员医疗补助缴费72,579.76元，其他社会保险缴费12,174.53元,医疗费4860.16元。2、商品和服务支出85,880元：公务交通费用79,800元，其他商品和服务支出（退休公用经费）6,080元。3、对个人和家庭的补助支出152,556元：离休费143,736元，遗属补助8,820元。（其中：基本支出1,785,986.26元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市总工会“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,785,986.26元，比上年预算245,556.8元增1,540,429.46元，同比增长627.32%，主要是总工会在职9人及文化宫在职2人工资及保险纳入了2019年年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0％，占基本支出的0％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市总工会及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200171100111