腾冲市供销社2019年部门预算编制说明

 

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《腾冲市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（腾办发〔2015〕38号）及《保山市人民政府关于撤销腾冲县设立腾冲市的通知》（保政发〔2015〕144号），设立腾冲市供销合作社联合社，为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，加挂腾冲市人民政府农村合作经济组织管理办公室牌子。

（二）机构设置情况

腾冲市供销合作社联合社内设3个职能股室。办公室（加挂组织、人事股、宣传信息股牌子）、财务会计审计股、经济发展合作指导股。

（三）重点工作概述

（1）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

（2）抓好供销合作社的深化改革和发展工作。

（3）把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（4）领办创办农民专业合作社。通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。

（5）提升农产品流通服务水平。在集散地建设大型农产品批发市场和现代物流中心，实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。

（6）顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。

（7）组织实施好基层社改造，加大对基层社扶持力度，盘活基层社闲置资产，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

（8）打造城乡社区综合服务平台。统筹整合城乡供销合作社资源，发展城市商贸中心和经营服务综合体，提升城市供销合作社沟通城乡、服务“三农”的辐射带动能力。

（9）负责农民专业合作社经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。

（10）管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导社级供销合作社搞好社有资产经营工作。

（11）向市委、市政府和有关部门反映农民专业合作经济组织，农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。

（12）抓好全市供销合作社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 33人，其中：离休 2人，退休 31人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,955,053.51元，其中：一般公共预算财政拨款1,765,053.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转190,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,955,053.51元，其中:本年收入1,765,053.51元，上年结转190,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,765,053.51元（本级财力1,765,053.51元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,955,053.51元。财政拨款安排支出 1,955,053.51元，其中，基本支出1,765,053.51元，项目支出190,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2010301行政运行”支出1,255,362.85元，主要用于在职人员工资发放及工伤等其他保险缴费956,066.05元、办公费等公用经费185,840.80元、离退休人员遗属补助及生活补助113,456.00元，“20805行政事业单位离退休”支出334,991.20元，主要用于离休人员工资201,888.00元、机关事业单位基本养老保险财政部分缴费133,103.20元、“两案”人员生活补助14,400.00元，“21011行政事业单位医疗”支出160,299.46元，主要用于单位在职人员医疗保险费财政部分57,557.70元、公务员医疗补助102,741.76元。“2160299其他商业流通事务支出”190,000.00元，主要反映农村网络体系建设项目资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于301工资福利支出1,249,468.71元其中在职人员基本工资286,512.00元、津贴补贴444,528.00元、奖金215,876.00元、机关事业单位养老保险缴费133,103.20元、职工基本医疗保险费缴费57,557.70元、公务员医疗补助102,741.76元、其他社会保障缴费9,150.05元，302商品和服务支出185,840.80元其中办公费5,100.00元、水费2,000.00元、电费5,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费3,000.00元、单位办公用房租赁费30,000.00元、会议费3,000.00元、公务接待费3,500.00元、工会经费14,620.80元、公务用车运行维护费28,500.00元、在职人员公务交通补贴74,340.00元、退休人员公用经费11,780.00元，303对个人和家庭的补助支出329,744.00元其中离休人员工资246,512.00元、“两案”人员生活补助14,400.00元、离退休遗属补助68,832.00元，312对企业补助支出190,000.00元是用于供销社芒棒基社的改造提升项目资金。（其中：基本支出1,765,053.51元，项目支出190,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市供销社部门“三公”经费财政拨款预算安排32,000.00元，比上年预算减500.00元，同比下降1.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费3,500.00元，比上年预算减500.00元，同比下降12.50%。主要是2019年公用经费减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费28,500元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,765,053.51元，比上年预算增321,107.99元，同比增长22%，主要是在职人员工资调整(晋级晋档)及在职人员工资调动。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费115,040.80元，比上年预算增20,798.48元，同比增22%，占基本支出的6％，主要是： 1、由于我单位没有办公用房，2019年预算增加了办公用房租赁费30,000.00元；

2、由于在职人员工作调动，我单位人员减少，导致公用经费减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市供销社无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市供销社单位及所辖各预算单位采购预算总额260,000.00元（其中本级财政预算安排250,000.00元，自筹资金10,000.00元），其中：政府采购货物预算260,000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

 

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）