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腾冲市安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

（二）机构设置情况 

（三）重点工作概述 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

（二）财政拨款收入情况 

四、预算单位支出情况 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费 

（二）公务接待费 

（三）公务用车运行维护及购置费 

六、市对下专项转移支付情况 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况 

（三）国有资产占用情况 

九、政府采购预算情况 

十、名词解释 

十一、2019年预算公开表 

第二部分  公开内容 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

腾冲市安全生产监督管理局负责全市安全生产工作的综合监督管理；指导、协调和监督各有关单位及部门承担的专项安全监督管理工作；负责全市烟花爆竹生产及经营、危险化学品生产、非煤矿山、在建重点建设项目、其它生产经营单位作业场所职业卫生的安全生产监督管理工作；组织、协调全市安全生产事故的应急救援和调查处理；负责全市安全生产委员会办公室的日常工作。 

（二）机构设置情况 

我单位设立了办公室、矿山安全监督管理股、危化品安全监督管理股、执法监察大队、综合安全监督管理股、规划信息股、政策法规股、职业安全健康监督管理股、应急办公室、技术服务中心共10个股室。 

（三）重点工作概述 

2019年重点工作： 

一是推进安全生产和应急管理机构改革工作。按照各级关于机构改革的部署安排要求，根据市委市人民政府的安排部署，着力推进安全生产应急管理工作的机构改革工作，在2019年3月实现顺利改革。 

二是矿山提升改造和转型升级工作。根据云南省和保山市的部署要求，结合腾冲实际，落实完成好2019年度非煤矿山转型升级工作相关任务。 

三是加大事前监管处罚。针对我市执纪执法软弱的短板，2019年度认真严格严肃执法，抓好推进安全生产事前事中执法监管工作，加大对所辖企业的检查力度和事前处罚力度。 

四是执法检查计划划任务。结合腾冲安全生产工作实际，认真制定《2019年安全生产监督检查工作计划》，并组织抓好执法计划的落实。 

五是扎实抓好应急管理和专项整治工作。按照各级的部署安排要求，扎实抓好安全生产大检查和各类专项整治工作，抓好日常安全监管、抓好应急管理各项工作，履行安委办工作职责，抓好各项综合安全监管工作。 

六是开展好督查检查。抓好2019年度安全生产应急管理各项督查检查工作，确保安全生产应急管理工作落到实处。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位，是腾冲市安全生产监督管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制17人，其中：行政编制 14人，事业编制3人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2019年部门财务总收入5,301,114.33元，其中：一般公共预算财政拨款5,301,114.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。 

（二）财政拨款收入情况 

2019年部门财政拨款收入 5,301,114.33元，其中:本年收入5,301,114.33元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,301,114.33元（本级财力4,401,114.33元，专项收入900,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。 

四、预算单位支出情况 

2019年部门预算总支出 5,301,114.33元。财政拨款安排支出 5,301,114.33元，其中，基本支出4,401,114.33元，项目支出900,000.00元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组，208社会保障和就业支出中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出454,031.60元；210卫生健康支出中21011行政事业单位医疗支出266,752.17元；224灾害防治及应急管理支出中22401应急管理事务支出4,580,330.56元。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组，301工资福利支出3,965,587.65元（其中：基本支出3,965,587.65元）；302商品和服务支出1,254,766.68元（其中：基本支出434，766.68元，项目支出820,000.00元）；310资本性支出80,000.00元（其中：项目支出80,000.00元）；303对个人和家庭的补助760.00元（其中：基本支出760.00元）。 

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款预算安排249,000.00元，比上年预算增95,000.00元，同比增长61.69%。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。 

（二）公务接待费 

安排公务接待费132,000.00元，比上年预算增42,000.00元，同比增长46.67%。主要是2018年初预算不包含项目支出的公务接待费。 

（三）公务用车运行维护及购置费 

安排公务用车运行维护及购置费117,000.00元，比上年预算增53,000.00元，同比增长82.81%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费117,000.00元，增53,000.00元，同比增长82.81%，主要是2018年初预算不包含项目支出的公务用车运行维护及购置费。 

六、市对下专项转移支付情况 

本单位不涉及此项预算公开事项 

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）基本支出：2019年年初预算数为4,401,114.33元，比上年预算增1,716,474.81元，同比增长63.94%，主要是2018年调入7人及人员工资调增。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年年初预算数为900,000.00元，比上年预算增200,000.00元，同比增长22.22%，主要是2019年加大对所辖企业的检查力度和事前处罚力度，执法人员增加，导致执法成本增加。其中： 安全生产监管监察经费项目支出900,000.00元，主要用于安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设、安全宣传培训、安全信息系统运行维护、安全生产事故调查处理以及其他安全监管监察等方面。 

八、其他公开信息 

（一）机关运行经费安排情况 

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费434,766.68元，比上年预算减152,440.44元，同比减25.96%，占基本支出的8.58％，主要是2018年购置公务车1辆。 

（二）重点项目预算绩效目标编制情况 

2019年腾冲市安全生产监督管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排900,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排900,000.00元，编制绩效指标1个。2019年 腾冲市安全生产监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。 

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

（三）国有资产占用情况 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

九、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市安全生产监督管理局采购预算总额223,300.00元，其中：上级补助收入安排支出100,000.00元、专项收入安排支出123,300.00元。政府采购货物预算123,300.00元，政府采购服务预算100,000.00元。 

十、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

十一、2019年预算公开表 

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1 

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2 

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3 

   04.基金预算支出情况表 1-4 

   05.部门收支总体情况表 1-5 

   06.部门收入总体情况表 1-6 

   07.部门支出总体情况表1-7 

   08.财政拨款支出明细表  1-8 

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9 

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10 

   11.部门整体支出绩效目标1-11 

   12.对下绩效目标表1-12 

   13.政府采购预算表 1-13 

附件：2019年预算公开表（全套共13张） 

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