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腾冲市残疾人联合会2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

残联主要是联系残疾人，听取残疾人意见，维护残疾人权益，开展残疾人康复、扶贫、教育、就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。  

（二）机构设置情况  

残联属群团参公事业编制，下设事业单位残疾人就业服务中一个，财务不单位核算，根据“四定”方案单位内设岗位4个分别为：综合岗位、工勤岗位、劳动就业岗位、康复岗位、维权信访岗位。  

（三）重点工作概述  

为全面完成上级下达的目标任务，继续开展好基层党建、党风廉政建设工作，切实推进残疾人康复、就业等工作，以解决贫困残疾人困难为重点，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，推进全市残疾人事业发展。2019年我们将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：  

1、提高康复效果，使残疾人康复工作上一个新台阶。认真学习并贯彻落实好《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）按照省、市残联的要求，以残疾儿童的康复救助为工作重点，加强对健君医院康复科医生等康复工作人员的培训力度，进一步完善康复内容，制定更加有效的残疾儿童的康复训练项目，提高康复效果。同时，继续做好残疾人辅具的免费发放工作，2019年完成发放500件以上。力争完成有康复需求的残疾人80%以上得到康复服务。  

2、大力举办残疾人培训班，提高残疾人就业水平。继续加大残疾人培训的力度，2019年举办残疾人美发、修鞋配匙、电子商务、家电维修、养猪六期技能培训，举办农村实用技术培训班，培训残疾人400人，并办好省、市残联安排的培训班。  

3、加大就业扶持力度，增加残疾人就业。加大资金投入，继续实施好残疾人创业就业扶持。极培育扶持残疾人就业示范基地、残疾人辅助性就业机构等，最大可能安置残疾人。做好残疾学生就业跟踪服务，做好各用人单位残疾人使用需求登记，帮助残疾人实现就业。  

4、开展残疾人助学帮扶工作。继续开展助学帮扶，2019年对考起高校的残疾人及残疾人子女进行一次性助学金补助25万元。  

5、做好实名制等系统录入工作，做好残疾人数据动态更新工作。管理使用好残联信息系统，及时将2019年残疾人培训、残疾人就业、盲人按摩店、高校毕业生相关信息录入完善。认真做好全市残疾人信息动态更新工作，建立残疾人基本信息库，确保信息系统之间数据的闭合性，为各级党委、政府和残疾人管理部门制定相关政策、法规、规划及残疾人优抚政策等提供可靠依据。  

6、抓实残疾人脱贫攻坚工作。按照《腾冲市残疾人联合会三年脱贫行动计划》的安排，对照残联行业部门脱贫攻坚职责目标任务方案要求，加强领导，及时做好数据动态更新核查，实施好精准康复和就业帮扶，落实好健康扶贫要求，做好贫困残疾人的脱贫攻坚工作，同时，做好部门“挂包帮”“转走访”工作。  

7、巩固开展好维权工作。认真执行领导接访制度，认真做好信访工作，对来信来访所提出的要求能办理的及时办理，对一时解决不了的进行说服解释、安抚，对本部门难于解决的协调有关部门给予帮助解决。做好残疾人法律援助，让每个残疾人合法权益不受到侵犯，进一步促进社会和谐稳定。  

8、做好智能化残疾人证试点工作。2018年12月前完成智能化残疾人证的批量制卡发放工作，同时，为方便群众办证， 2019年将组织残疾评定专家到18个乡镇开展集中办证服务，使符合条件的群众都能办到残疾人，享受相关扶持政策。  

9、继续做好党建工作，完成好党风廉政建设责任制工作。  

10、认真做好上级交办的其它工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 4421983.73元，其中：一般公共预算财政拨款2421176.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2000807元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入4421983.73元，其中:本年收入2421176.73元，上年结转2000807元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2421176.73元（本级财力2421176.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出4421983.73元。财政拨款安排支出 4421983.73元，其中，基本支出2611236.73元（其中包括上年结转190060元)，项目支出1810747元属于上年结转。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于如下：  

1、2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出146003.32元。  

2、2081101款—行政运行支出1146549.7元。  

3、2081105款—残疾人就业和扶贫580000元。  

4、2081199款—其他残疾人来业支出944860元。  

5、2101101款—行政单位医疗45635.31元。  

6、2101102款—事业单位医疗11467.94元。  

7、2101103款—公务员医疗补助36720.46元。  

8、2296006款—用于残疾人事业的彩票公益金1510747元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2611236.73元，项目支出1810747元）。其中：1、工资福利支出：1300644.18元( 基本工资：272868元；津贴补贴：474345.6元；奖金：190739元；绩效工资：59664元 ；机关事业单位基本养老保险缴费：146003.32元; 职工基本医疗保险缴费：57103.25；公务员医疗补助36720.46；其他社会保障缴费：12600.55元；其他工资福利支出50600）；2、商品和服务支出：1271592.55元（办公费：186201元；水费：4000元；电费：3000元；邮电费：20000元；差旅费：60000元；会议费：25000元；公务接待费：44000元；专用材料费：264000元；劳务费：19200元；委托业务费：1797511元；工会经费：39657.55元；公务用车运行维护费：37500元其他交通费用：61110元；其他商品和服务支出：20000元）；3、资本性支出（办公设备购置}：59000元；4、对个人和家庭的补助（救济费：481160元）  

五、“三公”经费预算情况  

2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排81500元，比上年预算减13000元，同比下降13.76%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减0元，同比下降0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费44000元，比上年预算减12000元，同比下降21.43%。减少原因主要是：单位严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费37500元，减1000元，同比下降2.6%，减少原因主要是：单位严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为2421176.73元，比上年预算增837664.53元，同比增长52.89%，增加原因主要是：一是职工工资比上年大幅度增加；二是本年度增加了职工医保、公积金等预算。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费 1030592.55元，比上年预算增345628.35元，同比增50.46%，占基本支出的39.47％，增加原因主要是：本年增加了智能残疾证制作等经费390000元，其他各项支出还减少了44371.65元。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年腾冲市残疾人联合会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额1087600元，其中：政府采购货物预算294000元，政府采购服务预算793600元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04.基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08.财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）  

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