| 索引号 | 01526030-7-/2019-0301006 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-03-01 08:41:04 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200531400000
腾冲市民政局部门2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
（三）国有资产占用情况
九、政府采购预算情况
十、名词解释
十一、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。
（二）机构设置情况
腾冲市民政部门是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。腾冲市民政部门由局机关及局属事业单位腾冲市安定医院、腾冲市殡仪馆、腾冲市救助管理站、腾冲市军队离退休干部管理所、腾冲市敬老公寓构成。腾冲市民政部门现有机关编制数21人，实有在职人数45人；事业编制 80 人，实有人 82 数。
（三）重点工作概述
1、贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计 划并组织实施和监督检查。
2、负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报 批工作。
3、负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作；负责军队离退休干部，无军籍退休退职 职工的接收安置、服务管理工作；指导移交地方管理的军 队离退休干部休养所的工作；指导和协调全市军供站的工作。
4、组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨放救灾款 物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用 情况，指导灾区开展生产自救；指导农村救灾合作保险，开展减灾活动。
5、负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城 乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象 的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居 民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救 济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责 扶贫工作。
6、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。
7、拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报 批工作。
8、负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。
9、研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。
10、主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和 公墓事业管理工作。
11、负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育 、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。
12、主管全市社会福利有奖募捐工作；管理，指 导和监督有奖募捐福利基金的使用。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共6个,下设6个单位，分别是腾冲市民政局、腾冲市安定医院、腾冲市敬老公寓、腾冲市救助管理站、腾冲市殡仪馆、腾冲市军队离退休干部管理所。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制 21人，事业编制80人。在职实有127人，其中：财政全供养 127人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 31人，其中：离休 6人，退休 25人。车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年民政部门财务总收入65759593.37元，其中：一般公共预算财政拨款31291446.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转34468146.7元。
（二）财政拨款收入情况
2019年民政部门财政拨款收入65759593.37 元，其中:本年收入31291446.67元，上年结转34468146.7元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31291446.67元（本级财力19098846.67元，专项收入12192600元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出65759593.37 元。财政拨款安排支出65759593.37 元，其中，基本支出54354657.94元，项目支出11404935.43元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
41,135,910.67
|
31,117,019.14
|
10,018,891.53
|
| 20802
|
民政管理事务
|
7,847,069.44
|
7,847,069.44
|
|
| 2080201
|
行政运行
|
7,139,342.53
|
7,139,342.53
|
|
| 2080207
|
行政区划和地名管理
|
95,000.00
|
95,000.00
|
|
| 2080299
|
其他民政管理事务支出
|
612,726.91
|
612,726.91
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
1,926,213.40
|
1,926,213.40
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,926,213.40
|
1,926,213.40
|
|
| 20808
|
抚恤
|
6,280,402.18
|
6,280,402.18
|
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
474,098.50
|
474,098.50
|
|
| 2080802
|
伤残抚恤
|
915,895.45
|
915,895.45
|
|
| 2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
2,965,193.00
|
2,965,193.00
|
|
| 2080804
|
优抚事业单位支出
|
273,446.26
|
273,446.26
|
|
| 2080899
|
其他优抚支出
|
1,651,768.97
|
1,651,768.97
|
|
| 20809
|
退役安置
|
3,802,748.17
|
3,596,153.31
|
206,594.86
|
| 2080901
|
退役士兵安置
|
192,660.00
|
192,660.00
|
|
| 2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
2,037,706.70
|
1,956,111.84
|
81,594.86
|
| 2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
823,581.47
|
698,581.47
|
125,000.00
|
| 2080904
|
退役士兵管理教育
|
748,800.00
|
748,800.00
|
|
| 20810
|
社会福利
|
13,360,725.54
|
9,656,838.79
|
3,703,886.75
|
| 2081001
|
儿童福利
|
3,713,331.41
|
9,444.66
|
3,703,886.75
|
| 2081004
|
殡葬
|
7,297,788.54
|
7,297,788.54
|
|
| 2081005
|
社会福利事业单位
|
2,349,605.59
|
2,349,605.59
|
|
| 20811
|
残疾人事业
|
621,868.00
|
|
621,868.00
|
| 2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
621,868.00
|
|
621,868.00
|
| 20819
|
最低生活保障
|
3,906,910.05
|
|
3,906,910.05
|
| 2081901
|
城市最低生活保障金支出
|
277,679.00
|
|
277,679.00
|
| 2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
3,629,231.05
|
|
3,629,231.05
|
| 20820
|
临时救助
|
762,246.02
|
762,246.02
|
|
| 2082002
|
流浪乞讨人员救助支出
|
762,246.02
|
762,246.02
|
|
| 20821
|
特困人员救助供养
|
1,209,631.87
|
|
1,209,631.87
|
| 2082101
|
城市特困人员救助供养支出
|
1,209,631.87
|
|
1,209,631.87
|
| 20825
|
其他生活救助
|
948,096.00
|
948,096.00
|
|
| 2082501
|
其他城市生活救助
|
855,986.00
|
855,986.00
|
|
| 2082502
|
其他农村生活救助
|
92,110.00
|
92,110.00
|
|
| 20828
|
退役军人管理事务
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
| 2082804
|
拥军优属
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
| 20899
|
其他社会保障和就业支出
|
370,000.00
|
|
370,000.00
|
| 2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
370,000.00
|
|
370,000.00
|
| 210
|
卫生健康支出
|
16,022,187.45
|
16,022,187.45
|
|
| 21002
|
公立医院
|
14,728,232.54
|
14,728,232.54
|
|
| 2100205
|
精神病医院
|
14,728,232.54
|
14,728,232.54
|
|
| 21011
|
行政事业单位医疗
|
1,293,954.91
|
1,293,954.91
|
|
| 2101101
|
行政单位医疗
|
290,908.28
|
290,908.28
|
|
| 2101102
|
事业单位医疗
|
468,269.77
|
468,269.77
|
|
| 2101103
|
公务员医疗补助
|
534,776.86
|
534,776.86
|
|
| 224
|
灾害防治及应急管理支出
|
1,788,606.00
|
1,785,506.00
|
3,100.00
|
| 22405
|
地震事务
|
417,583.00
|
417,583.00
|
|
| 2240507
|
地震应急救援
|
355,736.00
|
355,736.00
|
|
| 2240510
|
防震减灾基础管理
|
61,847.00
|
61,847.00
|
|
| 22407
|
其他自然灾害及恢复重建支出
|
1,371,023.00
|
1,367,923.00
|
3,100.00
|
| 2240701
|
中央自然灾害生活补助
|
1,371,023.00
|
1,367,923.00
|
3,100.00
|
| 229
|
其他支出
|
6,812,889.25
|
5,429,945.35
|
1,382,943.90
|
| 22908
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
3,093,208.00
|
3,093,208.00
|
|
| 2290804
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
2,993,208.00
|
2,993,208.00
|
|
| 2290808
|
彩票市场调控资金支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
| 22960
|
彩票公益金安排的支出
|
3,719,681.25
|
2,336,737.35
|
1,382,943.90
|
| 2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
3,719,681.25
|
2,336,737.35
|
1,382,943.90
|
|
|
合 计
|
65,759,593.37
|
54,354,657.94
|
11,404,935.43
|
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
| 部门预算支出经济分类科目
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
||||||
| 类
|
款
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 301
|
|
工资福利支出
|
15,542,737.82
|
15,542,737.82
|
|
|
|
|
|
|
01
|
基本工资
|
4,158,629.59
|
4,158,629.59
|
|
|
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
4,056,492.00
|
4,056,492.00
|
|
|
|
|
|
|
03
|
奖金
|
1,455,179.00
|
1,455,179.00
|
|
|
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
2,476,848.00
|
2,476,848.00
|
|
|
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,926,213.40
|
1,926,213.40
|
|
|
|
|
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
759,178.05
|
759,178.05
|
|
|
|
|
|
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
534,776.86
|
534,776.86
|
|
|
|
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
175,420.92
|
175,420.92
|
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
21,485,273.08
|
21,228,678.22
|
256,594.86
|
5,637,889.25
|
5,429,945.35
|
207,943.90
|
|
|
01
|
办公费
|
886,381.91
|
886,381.91
|
|
|
|
|
|
|
02
|
印刷费
|
99,000.00
|
49,000.00
|
50,000.00
|
|
|
|
|
|
04
|
手续费
|
1,500.00
|
1,500.00
|
|
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
3,600.00
|
3,600.00
|
|
|
|
|
|
|
06
|
电费
|
220,900.00
|
220,900.00
|
|
|
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
166,500.00
|
166,500.00
|
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
245,500.00
|
245,500.00
|
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
6,681,594.86
|
6,475,000.00
|
206,594.86
|
2,544,681.25
|
2,336,737.35
|
207,943.90
|
|
|
16
|
培训费
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
142,520.00
|
142,520.00
|
|
|
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
3,800,000.00
|
3,800,000.00
|
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
119,500.00
|
119,500.00
|
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
7,155,128.60
|
7,155,128.60
|
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
376,831.84
|
376,831.84
|
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
310,650.00
|
310,650.00
|
|
|
|
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
518,540.00
|
518,540.00
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
747,125.87
|
747,125.87
|
|
3,093,208.00
|
3,093,208.00
|
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
20,869,425.22
|
11,725,896.55
|
9,143,528.67
|
621,868.00
|
|
621,868.00
|
|
|
01
|
离休费
|
694,302.84
|
694,302.84
|
|
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
1,262,569.00
|
1,262,569.00
|
|
|
|
|
|
|
04
|
抚恤金
|
18,708.00
|
18,708.00
|
|
|
|
|
|
|
05
|
生活补助
|
18,571,585.38
|
9,428,056.71
|
9,143,528.67
|
621,868.00
|
|
621,868.00
|
|
|
06
|
救济费
|
127,360.00
|
127,360.00
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99
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其他对个人和家庭的补助
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194,900.00
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194,900.00
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| 307
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债务利息及费用支出
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97,400.00
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97,400.00
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01
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国内债务付息
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97,400.00
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97,400.00
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| 310
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资本性支出
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330,000.00
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330,000.00
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1,175,000.00
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1,175,000.00
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02
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办公设备购置
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30,000.00
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30,000.00
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03
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专用设备购置
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1,175,000.00
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1,175,000.00
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07
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信息网络及软件购置更新
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300,000.00
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300,000.00
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支 出 总 计
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58,324,836.12
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48,924,712.59
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9,400,123.53
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7,434,757.25
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5,429,945.35
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2,004,811.90
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五、“三公”经费预算情况
2019年民政部门“三公”经费财政拨款预算安排453170元，比上年预算减164049.52元，同比下降26.58%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增减0元，同比增长0%。
（二）公务接待费
安排公务接待费142520元，比上年预算减140530元，同比下降49.65%，减少原因主要是严格执行中央八项规定厉行节约。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费310650元，比上年预算增减23519.52元，同比下降7.04%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费310650元，减23519.52元，同比下降7.04%，主要原因是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为54354657.94元，比上年预算增19560194.8元，同比增长56.22%，主要原因是2019年新增低保、孤儿、高龄、残疾人补贴等的生活补助预算及用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为11404935.43元，比上年预算增5614633.44元，同比增长96.96%，主要原因是2019年新增低保、孤儿、高龄、残疾人补贴等的生活补助预算。主要是2019年新增低保、孤儿、高龄、残疾人补贴等的生活补助预算。其中： 低保项目支出3906910.05元，主要用于低保人员生活补助；残疾人两项补贴项目支出1209631.87元，主要用于残疾人的生活补助；民房灾害保险项目支出320000元，用于民房灾害的保险补助；第二次地名普查项目经费50000元，用于地名普查正常工作开展支出；2018年民房灾害保险结余3100元，用于民房灾害保险的补助；退役安置206594.86元，主要用于退役士兵的安置经费；用于社会福利的彩票公益金支出1382943.9元，用于基层养老机构的维修维护经费。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费8030672.91元，比上年预算增6915238.23元，同比增619.95%，占基本支出的25.79％，主要原因是增加公墓建设搬迁费。
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年民政局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排320000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排320000元，编制绩效指标1个。2019年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年民政系统及所辖各预算单位采购预算总额6390100元，其中：政府采购货物预算6130100元，政府采购服务预算260000元。
十、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十一、2019年预算公开表
01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02.部门一般公共预算支出情况表1-2
03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3
04. 基金预算支出情况表 1-4
05.部门收支总体情况表 1-5
06.部门收入总体情况表 1-6
07.部门支出总体情况表1-7
08. 财政拨款支出明细表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
11.部门整体支出绩效目标1-11
12. 对下绩效目标表1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件：2019年预算公开表（全套共13张）
监督索引号53052200531400111
