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腾冲市人民政府外事办公室2019年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，以及市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；督促、检查我市各乡（镇）和有关部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全市的重大外事工作和涉外事务。二是结合我市不同时期的工作重点，有针对性的进行外事调研工作；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。三是办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责接待来腾访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待来腾进行公务活动的外国驻华使领馆人员。四是归口审批管理全市因公出国事宜。承办我市因公出国任务审查报批工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件。五是管理中华人民共和国在腾冲段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办部署，定期对中缅边境进行勘界和联检；做好对外宣传工作。六是协同审核全市重要涉外报道稿和其它有关文稿。七是管理、接待来我市采访的外国记者；指导全市有关部门做好外国记者采访活动的安排。八是指导有关部门管理外国专家及在我市学习工作的外国人；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。九是指导和管理全市对外友好协会的工作及腾冲市对外友好协会驻密支那办事处相关工作；指导我市民间对外交往工作。十是承办市委、市政府和省市外办、省市友协、省市港澳办的有关工作。

（二）机构设置情况

根据腾冲市人民政府外事办公室职责，设置行政机构1个，内设3个股室，分别是文秘股、边境事务管理股和公共事务管理股。

（三）重点工作概述

一是加强政治理论、法律法规及相关外事业务知识学习。二是努力拓展对外交往渠道，巩固发展我市的对外友好往来和合作关系。三是加强与缅甸各方的协调工作，充分利用外事优势资源，积极配合市相关部门，为地方经济社会发展服务。四是坚持以人为本，预防为主，及时处置的原则，认真做好涉外案件、突发事件等工作。五是切实加强界务和边境管理，保证边疆的稳定与安宁。六是认真做好我市因公出国人员的管理报批相关工作。七是加强缅北局势的情报信息调研和研判，积极做好边境外事信息上报工作。八是加强党风廉政建设及廉洁自律相关工作。九是做好挂钩联系村的相关工作。十是认真完成上级相关部门及市委、市政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2291703.85元，其中：一般公共预算财政拨款2291703.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2291703.85元，其中:本年收入2291703.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2291703.85元（本级财力2291703.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2291703.85元。财政拨款安排支出 2291703.85元，其中，基本支出1991703.85元，项目支出300000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于2010301（行政运行）支出1669496.55元，2010302（一般行政管理事务）支出200000元，2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）100000元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）196295.40元，2101101（行政单位医疗）支出76746.78元，2101103（公务员医疗补助）支出49165.12元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1991703.85元，项目支出300000元）。主要用于保障腾冲市人民政府外事办公室机构运转的日常支出，包括301工资福利支出1739282.49元（含30101基本工资410508元、30102津贴补贴670560元、30103年终一次性奖金322209元、30108机关事业单位基本养老保险缴费196295.40元、30110职工基本医疗保险缴费76746.78元、30111公务员医疗补助缴费49165.12元、30112其他社会保障缴费13798.19元、3011201工伤保险981.48元、3011202生育保险11777.72元、3011203失业保险1038.99元），占总支出的75.89%；302商品和服务支出542421.36元（含30201办公费44420元，其中：基本支出14420元，项目支出30000元、30105水费3000元、30207邮电费14000元、20211差旅费70000元，为项目支出、30217公务接待费90000元，其中：基本支出40000元，项目支出50000元、30226劳务费45000元，为项目支出、30228工会经费21621.36元、30231公务用车运行维护费28500元、30239其他交通费110880元、3023901公务交通补贴105600元、3023902公务用车租车费5280元、30299其他商品和服务支出115000元，其中：基本支出10000元，项目支出105000元），占总支出的23.67%,；310资本性支出10000元，（31002办公设备购置10000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排118500元，比上年预算减10000元，同比下降7.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是因公出国（境）工作需根据工作开展情况做指标追加。

（二）公务接待费

安排公务接待费90000元，比上年预算减10000元，同比下降10%。主要是按照中央八项规定和厉行节约相关规定，压减了部分公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是我单位无此项支出；公务用车运行维护费28500元，增0元，同比增长0%，主要是用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1991703.85元，比上年预算增648924.73元，同比增长39.50%，主要是增加了医疗卫生与计划生育支出，往年此项不在预算批复安排；一般公共服务支出、社会保障和就业支出较往年有所增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为300000元，比上年预算增300000元，主要是用于日常外事工作开展，确保外事机构正常运转。其中： 对外交流合作协调工作经费项目支出200000元，主要用于2019年对外交流各项工作等方面；境外媒体对接与舆情跟踪工作经费项目支出100000元，主要用于境外媒体对接与舆情跟踪等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费542421.36元，比上年预算减47030.16元，同比减7.98%，占基本支出的27.23％，主要是减少了部分差旅费、公务接待及其他商品和服务等支出。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排300000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排300000元，编制绩效指标2个。2019年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额37500元，其中：政府采购货物预算37500元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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