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腾冲市委宣传部2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

腾冲市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是党和政府的重要喉舌。负责全市整体对外形象的宣传和推介工作；负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对所属事业单位腾冲市广播电视台进行规范管理，对腾冲报社的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文广局、市文联、市史志委，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委办公室和文化强市办公室；统一领导全市对外宣传工作；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育；领导市职工思想政治工作研究会。会同市委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传干部的任免提出意见；制定各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员的职称评定工作；负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；负责指导、组织和协调关系全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全市企事业单位的职工思想政治工作；负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明建设、宣传思想工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展；完成市委有关部门交办的其他任务；承办腾冲市委交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

中共腾冲市委宣传部独立编制和独立核算机构数有1个，属于行政共产党机关。内设8个职能科室，分别为：办公室、理论股、宣传股、外宣办、文明办、强市办、社科联、记者站。  

（三）重点工作概述  

2019年，我部将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧紧围绕中央、省、市的决策部署，推动宣传思想工作强起来，为腾冲转型跨越发展，决胜全面建成小康社会提供坚强思想保证和强大精神力量。一是通过抓好理论中心组学习及扩大新时代乡村振兴讲习所覆盖面持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；二是围绕市委中心工作、围绕腾冲特色、围绕脱贫攻坚、围绕重点工作做好宣传，巩固壮大主流思想舆论；三是通过加大舆情研判处置，通过推进网信工作体系建设，通过推进媒体融合发展提高管网用网水平；四是通过加强与中央、省、市主流媒体的沟通合作，向外展示真实、立体、全面的腾冲，通过做好外出旅游文化招商宣传推介工作，让更多的媒体和游客认识了解和推介腾冲，不断展示腾冲良好形象。五是培育时代新人，强化教育引导、实践养成、制度保障，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，引导全市群众自觉践行。六是推动文化繁荣兴盛，激发全市各族群众的文化创新创造活力，以文化人、成风化俗，增强干部群众的文化自信。七是压实意识形态责任制。压实压紧各级党委（党组）责任，做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠、责任追究不含糊，从而使主流思想舆论不断巩固壮大，既提高主流思想舆论的音量，又提高主流思想舆论的音质，做到旗帜鲜明坚持真理，立场坚定批驳谬误。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制21人，其中：行政编制 20人，事业编制1人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 10835339.10元，其中：一般公共预算财政拨款10535339.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转300000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入 10835339.1元，其中:本年收入10535339.1元，上年结转300000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10535339.1元（本级财力10535339.1元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 10835339.1元,其中上年结转结余资金300000元。财政拨款安排支出10835339.1元，其中，基本支出4135339.1元（本级基本支出3835339.1元,上年结转基本支出300000元），项目支出6700000元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于2013301行政运行3256395.83元；2013399其他宣传事务支出7000000元（其中上年结转结余300000元）；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出354020.2元；2089901其他社会保障和就业支出14400元；2101101行政单位医疗130554.58元；2101102事业单位医疗6907元；2101103公务员医疗补助73061.49元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，其中：基本支出4135339.1元（其中上年结转支出300000元），项目支出6700000元。  

1.基本支出4135339.1元，其中：301工资福利支出3138325.06元，302商品和服务支出982614.04元，303对个人和家庭的补助14400元。具体如下：30101基本工资721788元，30102津贴补贴1207116元，30103奖金588149元，30107绩效工资31548元，30108机关事业单位基本养老保险缴费354020.2元，30110职工基本医疗保险缴费137461.58元，30111公务员医疗补助缴费73061.49元，30112其他社会保障缴费25180.79元，30201办公费19775元， 30205水费700元，30206电费8000元，30207邮电费2000元，30211差旅费8000元， 30217公务接待费301000元，30226劳务费22000元，30227委托业务费200000元，30228工会经费68969.04元，30231公务用车运行维护费62000元，30239其他交通费用209790元，30299其他商品和服务支出80380元，30305对个人和家庭的补助14400元。  

2.项目支出6700000元，其中302商品和服务支出6700000元。具体如下：30201办公费326100元，30202印刷费256000元， 30215会议费61000元，30217公务接待费1604000元，30226劳务费1670000元，30227委托业务费2335000元， 30239其他交通费用414000元，30299其他商品和服务支出33900元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年我部门“三公”经费财政拨款预算安排1967000元，比上年预算增792000元，同比增长67.4%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是我部门预算无因公出国（境）费用。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费1905000元，比上年预算增787000元，同比增长70.39%。主要是腾冲知名度提升，媒体接待人次增加。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费62000元，比上年预算57000元增5000元，同比增长8.77%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费62000元，增5000元，同比增长8.77%，主要是增加了公务用车运行维护费的预算。  

六、市对下专项转移支付情况  

我单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为4135339.10元（其中上年结转300000元），比上年预算2772171.64元增1363167.46元，同比增长49.17%，主要变动原因是行政经费及单位医疗增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为6700000元，比上年2300000预算增4400000元，同比增191.30%，主要是增加全国文明城市巩固提升工作经费2100000元、增加“三下乡”活动经费100000元、增加对外宣传重大活动及媒体合作经费2000000元、增加公共文明劝导志愿者经费200000元。其中： 艾思奇百姓宣讲团宣讲经费项目支出100000元，主要用于艾思奇百姓宣讲方面；“三下乡活动”项目支出100000元，主要用于组织各单位进行科技、文化、医疗等下乡宣传方面；理论刊物制作项目支出50000元，主要用于理论刊物印刷制作方面；全国文明城市巩固提升工作经费项目支出2100000元，主要用于创文巩固提升方面；公共文明劝导志愿经费项目支出1200000元，主要用于文明劝导志愿服务方面。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费982614.04元(其中上年结转结余300000元)，比上年预算677390.44元增305223.6元，同比增45.06%，占基本支出的31.31％，主要是增加上年结转结余资金300000元。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年宣传部共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排6700000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排6700000元，编制绩效指标8个。2019年宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年宣传部采购预算总额479.5万元，其中：政府采购货物预算15.3万元，政府采购服务预算14.2元，其它450万元（广告制作安装、文明实践中心、融媒体中心建设）。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04.基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08.财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12.对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：2019年预算公开表（全套共13张）  

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