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腾冲市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况  

（三）国有资产占用情况  

九、政府采购预算情况  

十、名词解释  

十一、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。2017年，改版和升级了《腾冲文创》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。除此之外，文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

文联下设腾冲文联办公室、《腾冲文化》编辑部  

（三）重点工作概述  

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共1个,即为腾冲市文联。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制 4人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入1,662,316.16元，其中：一般公共预算财政拨款1,662,316.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入1,662,316.16元，其中:本年收入1,662,316.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,662,316.16元（本级财力1,662,316.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 1,662,316.16元。财政拨款安排支出 1,662,316.16元，其中，基本支出1,252,316.16元，项目支出410,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1,431,936.52元、群众团体事务1,431,936.52元、 行政运行1,021,936.52元、其他群众团体事务支出410，000.00元、社会保障和就业支出139,592.05元、行政事业单位离退休139,592.05元、机关事业单位基本养老保险缴费支出139,592.05元，卫生健康支出90,787.59元，行政事业单位医疗支出90,787.59元，行政单位医疗支出26,566.40元，事业单位医疗支出28,328.62元，公务员医疗补助35,892.57元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1,252,316.16元：工资福利支出1,141,480.54元：基本工资305,148.00元、津贴补贴319,812.00元、奖金121,429.00元、绩效工资152,571.24元、机关事业单位基本养老保险缴费139,592.05元、职工基本医疗保险缴费54,895.02元、公务员医疗补助缴费35,892.57、其他社会保障缴费12,140.66；商品和服务支出110,835.62元：办公费21,520.00元、水费2,000.00元、电费3,000.00元、公务接待费4,000.00元、工会经费14.350.62元、公务用车运行维护费28,500.00元、其他交通费36，540.00元、其他商品和服务支出925.00元。项目支出410,000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年腾冲市文联“三公”经费财政拨款预算安排105,500.00元，比上年预算减86,000.00元，同比下降44.91%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无安排因公出国（境）。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费77,000.00元，比上年预算减86,000.00元，同比下降52.76%。主要是接待人数减少，贯彻上级精神减少接待支出。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费28,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无新增购车；公务用车运行维护费28,500.00元，增0元，同比增长0%，主要是公务用车日常运行和维护基本不变。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,021,936.52元，比上年预算增160,836.52元，同比增长18.68%，主要是人员增加及调资，工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为410，000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是无变化。其中： 《腾冲文化》办刊经费项目支出150，000.00元，主要用于稿费、印刷费、邮寄费等方面；《腾冲文创》办刊经费支出100，000.00元，主要用于稿费、差旅费、办公费、优秀作者奖励、接待作者等、网络技术处理及维护费等方面；文联及协会活动经费支出160，000.00元，主要用于差旅费、公务接待、会议费、办公费等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费110,835.62元，比上年预算增5535.62元，同比增5.26%，占基本支出的8.85％，主要是物价上涨，办公经费增加。  

（二）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年腾冲市文学艺术界联合共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排410，000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排410,000.00元，编制绩效指标3个。2019年腾冲市文学艺术界联合对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市文学艺术界联合会及所辖各预算单位采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元，政府采购服务预算5,000.00元。  

十、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十一、2019年预算公开表  

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1  

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2  

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3  

   04. 基金预算支出情况表 1-4  

   05.部门收支总体情况表 1-5  

   06.部门收入总体情况表 1-6  

   07.部门支出总体情况表1-7  

   08. 财政拨款支出明细表  1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10  

   11.部门整体支出绩效目标1-11  

   12. 对下绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

附件：2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53052200372100111