监督索引号53052200335800000

 

腾冲市文化广播电视体育局部门2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）、体育工作的方针、政策和法律、法规。

（2）负责拟定全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育事业发展规划并组织实施。

（3）负责推进全县文化、广电、新闻出版（版权）、体育领域的体制机构改革、创新。

（4）负责推进全县文化、广电、新闻出版、体育领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。

（5）负责指导和管理全县各类文化体育展览、演出、比赛和交流活动。

（6）负责指导和管理全县文物、博物工作，推进文化遗产研究、保护与开发利用。

（7）负责指导和管理全县非物质文化遗产保护与开发利用工作。

（8）依法负责审核、审批和指导管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、信息网络视听节目服务机构及新闻媒体的行政许可工作。

（9）负责指导和管理全县广播电影电视节目的制作、传输、监测和安全播出工作。

（10）负责指导和管理全县新闻出版单位、出版活动、出版物内容；负责全县版权、著作权工作。

（11）负责全县对外文化、广电、新闻出版（版权）、体育交流和宣传工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。

（12）实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。

（13）统筹规划全县竞技体育发展，管理全县性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加省市综合运动会和单项比赛。

（14）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（15）腾冲县文化市场综合执法大队主要职责：对全县文化、艺术、广播、电影、电视、新闻出版、版权、文物、博物、体育等文化市场进行日常综合监督管理和综合执法；开展“扫黄打非”工作；查处违法案件；确保文化市场和相关社会建设的文明、健康、安全、有序发展。

（二）机构设置情况

 腾冲文广系统包括腾冲市文化广播电视体育局及下属11家二级事业单位（腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲市李根源旧居管理所、腾冲市文化馆、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市图书馆、腾冲市和顺图书馆、腾冲市文物管理所、腾冲市少年儿童业余体育学校、腾冲市老年人体育协会、腾冲市农村广播电视工作站、腾冲市民族文化工作队）。

（三）重点工作概述

1、基层党建工作稳步推进

一是党员队伍素质进一步提升。加强学习型党组织建设，完善学习制度、创新学习方式，至10月底，组织集中学习15次、党委理论中心组集中学习4次、党课宣讲30余次，业务培训学习20余次，组织乡镇文化站站长、机关相关股室人员40余人到宁波学习先进经验，邀请市文广局、行知探索公司负责人开展专题培训。开展好为期3天的“万名党员进党校•善州故里先锋行”培训学习，组织党员到爱国主义教育基地、廉政教育基地等开展学习，增强了党员“四个意识”，进一步坚定了“四个自信”。二是班子自身建设强化。建立健全党委班子的各项规章制度，每星期召开一次班子会议，对重大事项进行研究，年内召开党委会议6次，专题研究党建工作，做到党建和业务工作同部署、同安排，突出了领导班子的集体领导地位。三是“党旗引领，文化惠民”党建品牌创建卓有成效。按照“突出文化主题、突出党建特色、突出职能特点”的要求，积极开展“党旗引领，文化惠民”党建品牌创建，以“人民群众满意”为基本准则，以加快公共文化服务体系建设为突破口，以“强化党员亮身份、践承诺活动，服务群众党旗红；强化基础设施建设，文体活动场所建设党旗红；强化阵地使用，弘扬中华优秀传统文化党旗红；丰富群众精神文化生活，文体活动党旗红”凸显文化党建品牌，加快文化体育基础设施建设，加强市、乡、村三级文化设施和文化活动场所建设，积极开展健康向上的群众性文化活动，最大限度地满足人民群众多方面、多层次、多样化的精神文化需求。四是“支部主题党日” 活动丰富多彩。支部结合工作实际，将党建工作与业务有机融合，积极开展各具特色的“支部主题党日”，切实增强支部活动的实效性和吸引力。

2、基础设施建设不断完善

积极争取国家、省、市各级主管部门的资金支持，加大基础设施建设力度。投资593万元启动了国殇墓园石质文物保护修缮工程，投资103万元完成了全国重点文物保护单位绮罗文昌宫瓦屋面抢救性修缮工程，投资近200万元完成了曲石向阳桥、小西文昌宫魁阁、万华馆等部分文物保护单位修缮工程。投资近1000万元启动了2018年腾冲市骑行步道建设项目和腾冲国家登山健身步道工程，投资900万元启动了界头镇、芒棒镇、曲石镇3个乡镇足球场建设项目。投资600万元的三个边境台站（滇滩、猴桥、自治）基础设施建设项目顺利推进，预计2018年底完工；投资15.4万元完成了腾冲市地面数字覆盖三期工程，腾冲市地面无线广播电视自办节目有效覆盖率达到80%以上；投资40万元在蒲川乡下甲街建成保山市首家乡村数字影院。投资70余万元完成腾越文化广场大型彩色程控旱式音乐喷泉修复工程，投资20余万元，装修了中和镇新街社区中寨自然村皮影传习室。

3、公共文化繁荣发展

我们认真抓好乡村文化、社区文化、广场文化、节庆文化、民族民间文化等群众性文体活动，逐步形成了各种文化齐头并进的良好格局。2018年，腾冲市共举办了传统文化传统灯会展演、“不忘初心，砥砺奋进”主题歌咏比赛、全民族抗战爆发八十一周年纪念活动、“自强诚信感恩”主题扶贫文艺汇演、祭孔大典、第6届边交会文艺表演、和顺图书馆建馆90周年庆典等大型文艺庆典活动近50场次，举办各类型惠民文艺演出200多场次。我市编排的“打起渔鼓走四方”节目获云南省彩云奖；腾冲佤族清戏《安安送米》入选文化和旅游部举办的2018年戏曲百戏（昆山）盛典。完成了“文化云南云”各项数据采集整理上报，完成了《腾冲文化志》等文化系列丛书的编撰工作，即将出版发行。招募文化志愿者1440人，其中：择优招募“阳光工程乡村学校少年宫文化志愿者”2名服务于界头、荷花两乡镇乡村学校；开展“三区”文化人才培训20余场次，培训人数达1500人次。对全市的文化基础设施进行摸底调查，经核查，全市2773个村民小组共有各类文体活动场、室1355个，有各类民间文艺队伍1041支；结合摸底情况对乡镇文化设施、文艺队伍经费补助金额88.5万元。市图书馆、和顺图书馆藏书均达10万册以上，被文化和旅游部颁布为一级公共图书馆。

4、文化遗产保护不断深入

继续争取项目资金，力争2019年启动绮罗文昌宫油饰彩绘、后院整治修缮工程、和顺图书馆三期修缮工程和国殇墓园大门围墙修缮工程。启动了《李根源》、《来凤山》等纪录片摄制，完成第八批全国重点文物保护单位的申报工作。滇西抗战纪念馆征集到中国远征军军毯、军布、干训班毕业证书（1943）、云南省保安队离职证明、中国驻印军军官使用过的多功能军刀等文物10多件套；滇西抗战纪念馆与大连旅顺日俄监狱旧址纪念馆在联合举办《苦难与抗争—旅顺日俄监狱史实展》，与江西南昌新四军旧址纪念馆在国殇墓园联合举办《江西（南昌）人民抗日战争史迹展》，与中国人民抗日战争纪念馆联合中国其他21家抗战类纪念馆共同举办的《伟大抗战 伟大精神》主题展览，与南京大屠杀纪念馆、南京艺术学院在国殇墓园联合举办《南京国际和平海报双年展——优秀作品展》等联展。启动了滇西馆（国殇墓园）申报国家4A级景区工程。截止10月底，滇西抗战纪念馆接待观众近100万人次；今年，滇西抗战纪念馆被国家文物局评为全国文物系统先进集体。组织开办了皮影制作与表演培训班2期，完成了第六批非遗项目代表性传承人申报等工作，举办了保山市文广新局腾冲唱书研讨会，皮影戏国家级传承人刘永周被文化和旅游部表彰为全国非物质文化遗产保护先进个人。

5、体育事业与体育产业齐头并进

体育事业：大力实施 “七彩云南全民健身工程”，力争公共体育服务体系全覆盖。目前，全市共有乡镇灯光篮球场8个，自然村篮球场项目463个，村级文化体育活动广场20个，安装健身路径410条，全市乡镇体育活动场覆盖率达100%，220个社区（行政村）有体育健身设施的社区（行政村）193个，覆盖率达87.7%；有一级社会体育指导员20人，二级社会体育指导员5人，三级社会体育指导员1361人；全市9所完中、23所初级中学、65个晨晚练点、职业技术学校实现体育指导员全覆盖。定期举办各类运动会、体育联赛，加大后备人才的选拔与培养。每年举办一届“全市中学生田径运动会”（已连续举办38届）、“腾越镇小学生田径运动会”和“敬老杯”老年人体育健身大会（已连续举办28届），每两年举办一届全市少数民族体育运动会；今年还举办了腾冲市2018年中学生篮球联赛决赛、腾冲市2018年中小学校园足球联赛、腾冲市2018年“体彩杯”成年男子足球联赛、2018中国小篮球联赛云南保山赛区腾冲分赛区比赛等赛事活动。

体育产业：我市采取PPP、“51+49”“10+3”等模式发展健康运动产业，先后与东方园林、中建二局、行知探索、清华启迪等一批知名品牌和企业达成合作协议，启动了腾冲市全域旅游国际户外运动文化中心、腾冲市绿道建设、启迪冰雪双创小镇、小江桥漂流、芒棒户外运动旅游小镇、和睦古村落旅游文化综合开发、国际户外运动乐园、自驾游营地建设等一大批健康运动产业项目。2018年成功举办了王者冠军赛腾冲站、高黎贡超级山径赛、高黎贡花海节、秘境百马腾冲站、2018格兰芬多自行车赛腾冲站比赛等赛事活动，还将举办2018腾冲国际马拉松赛、2018“中国·云南健康腾冲杯”首届全国桥牌混合团体公开赛等赛事活动，进一步丰富腾冲国家体育产业示范基地内涵。

6、广播电影电视服务不断提升

加强元旦、春节、省两会、全国两会等重要时段的安全播出保障工作。通过全市地面数字无线覆盖工程一二三期的建设，使我市16个项目乡镇的近4万“户户通”用户直接受益，可以免费收看到盼望已久的本地节目（腾冲台、保山1台、保山2台）。督促“村村通”乡镇代维点和市网络支公司做好直播卫视“村村通”和“户户通”售后服务工作，加大维护力度，确保用户“时时通”、“优质通”。按时兑现老公社放映员生活补助金15.792万元；截止10月底，已完成“2131”数字电影放映任务2200场次，观影人数29.7万人；截止2018年9月底，城市影院观影人数161371人，票房收入487万元。

7、新闻出版市场健康有序

我局坚持“一手抓管理、一手抓繁荣”的方针，依法管理文化市场，认真开展“扫黄、打非”和“网吧”的专项治理整顿工作，坚决查处地面卫星非法接收行为，充分调动各种社会力量参与文化市场监督管理。开展了春秋两季中小学周边书店专项检查，保障学校周边的文化安全；开展了“护苗”、“固边”、“净网”、“清源”、“秋风”五大专项行动。切实打造“扫黄打非”进基层示范点，腾冲市猴桥民族小学列为了国家级示范点，国家级示范标兵已初步通过复核。截止2018年10月，全市新闻出版市场共召开联席会议4次，专项检查6次，联合检查10次，共出动检查166次，检查人次464次，检查1140户次，接举报6次，全部在规定时限内处理办结，查缴非法出版物800多盘(本)，查缴走私非法音像制品492盘（盒）；行政许可共受理47件，办结47件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个,下设12个单位，分别是腾冲市文化广播电视体育局、腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲市李根源旧居管理所、腾冲市文化馆、腾冲市国殇墓园管理所、腾冲市图书馆、腾冲市和顺图书馆、腾冲市文物管理所、腾冲市少年儿童业余体育学校、腾冲市老年人体育协会、腾冲市农村广播电视工作站、腾冲市民族文化工作队。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制 31人，事业编制132人。在职实有165人，其中：财政全供养165人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入54725027.16元，其中：一般公共预算财政拨款25086111.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转29638915.53元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 54725027.16元，其中:本年收入25086111.63元，上年结转29638915.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25086111.63元（本级财力25086111.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 54725027.16元。财政拨款安排支出54725027.16元，其中，基本支出24116111.63元，项目支出30608915.53元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070101款行政运行4191285.9元；2070104款图书馆1272872.56元；2070107款艺术表演团体3117220.26元；2070108款文化活动100000元；2070109款群众文化1632369.1元；2070111款文化创作与保护93800元；2070112文化和旅游市场市场管理734187.89元；2070199款其他文化和旅游支出4556807.36元；2070204款文物保护5590400元；2070205款博物馆1994227.61元；2070299款其他文物支出1198404.44元；2070305款体育竞赛671927.5元；2070307款体育场馆686454元；2070308群众体育1382769.4元；2070399款其他体育支出261942.61元；2070804款广播3728152.46元；2070899款其他广播电视支出4430647.24元；2079903款文化产业发展专项支出200000元；2079999款其他文化体育与传媒支出5333545.71元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2505996.2元；2101101款行政单位医疗215678.45元；2101102款事业单位医疗767190.16元；2101103款公务员医疗补助627650.04元；2290808款彩票市场调控资金支出152000元；2296003款用于体育事业的彩票公益金支出6684153.03元；2296010款用于文化事业的彩票公益金支出235280元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出24116111.63元，项目支出30608915.53元）。

基本支出24116111.63元:1、工资福利支出20274106.47元，包括基本工资5552076元、津贴补贴4401264元、奖金1302673元、绩效工资4038168元、机关事业单位基本养老保险缴费2505996.2元、职工基本医疗保险缴费982868.61元、公务员医疗补助缴费627650.04元、其他社会保障缴费235246.62元、其他工资福利支出628164元。2、商品和服务支出3686205.16元，包括办公费226825元、印刷费77500元、水费52750元、电费72600元、邮电费51700元、物业管理费3000元、差旅费160225元、维修费223400元、租赁费1000元、会议费27000元、培训费10425元、公务接待费49500元、专用材料费1256650元、劳务费717950元、委托业务费81500元、工会经费292230.16元、公务用车运行维护费41500元、其他交通费用340450元、公务交通补贴309000元、公务用车租车费15450元。3、对个人和家庭的补助155800元（生活补助）。

项目支出30608915.53元：1、商品和服务支出30092638.17元，包括办公费1221764.93元、印刷费25000元、水费32245元、电费221555元、邮电费40675元、差旅费130500元、维修（护）费22330460.89元、会议费351927.5元、培训费382925元、公务接待费9000元、专用材料费2817364.99元、专用燃料费153440元、劳务费1837579.86元、委托业务费251200元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费用15000元、税金及附加费用12000元、其他商品和服务支出210000元。2、资金本性支出508277.36元，包括办公设备购置149225.5元、其他资本性支出359051.86元。3、对个人和家庭的补助8000元，包括生活补助8000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市文化广播电视体育局部门“三公”经费财政拨款预算安排150000元，比上年预算173500元减23500元，同比下降13.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务接待费

安排公务接待费58500元，比上年预算135000元减76500元，同比下降56.67%。主要是公务接待减少，接待费也减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费91500元，比上年预算38500元增53000元，同比增长137.66%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，具体购置车辆原因：无；公务用车运行维护费91500元，增53000元，同比增长137.66%，主要是公务用车次数增加，车辆运行维护费也增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为24116111.63元，比上年预算19899900.36增4216211.27元，同比增长21.19%，主要是在职人员工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为30608915.53元，比上年预算减4823842.63元，同比下降13.61%，主要是上年项目结转减少，支出也减少。其中： 2016年农村文化建设项目支出结转减少980931.93元，主要用于乡镇文艺队补助、文化场所补助等方面；2015年体彩分配项目支出结转减少1453419.02元，主要用于健身路径设备体育器材购置等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5837475.73元，比上年预算4660131.8元增1177343.93元，同比增25.26%，占基本支出的24.21％，主要是2019年在职人员工资增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市文化广播电视体育局单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排970000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排970000元，编制绩效指标8个。2019年腾冲市文化广播电视体育局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市文化广播电视体育局单位及所辖各预算单位采购预算总额2888200元，其中：政府采购货物预算1948200元，政府采购服务预算20000元，政府采购工程预算920000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200335800111