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腾冲市文化产业办公室2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文产办是县委、县政府进行文化体制改革和发展文化产业的专门办事机构，主要职能是：负责全县文化体制改革和文化产业发展领域的研究、协调工作。

（二）机构设置情况

腾冲市文产办属于2003年成立的正科级行政单位，无变动。内设：办公室、产业股、调研督查股、琥珀研究中心。

（三）重点工作概述

2018年以来，我办以十九大及十九届二中全会为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，坚持以提高经济发展质量和效益为中心。一年来，我办积极推进重点项目建设、扩大文化产品生产加工规模，促进文化产业与旅游业深度融合，扩大玉雕、刺绣人才培养规模，创新文化产业发展路径，确保了我县文化产业增加值保持高速增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为腾冲市文化产业办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1499874.3元，其中：一般公共预算财政拨款1499874.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1499874.3元，其中:本年收入1499874.3元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1499874.3元（本级财力1499874.3元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1499874.3元。财政拨款安排支出 1499874.3元，其中，基本支出1499874.3元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2013101行政运行1257589.45元，其中工资福利支出1178496.13元，商品和服务支出79093.32元；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152587.2元。3、21011行政事业单位医疗89697.65元。（其中：行政单位医疗54523.88元、事业单位医疗4656.33元、公务员医疗补助30517.44元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1499874.3元，项目支出0元）

基本支出：工资福利支出1340980.98元，其中1、基本工资311040元，2、津贴补贴505044元，3、奖金241920元，4、绩效工资29832元，5、机关事业单位基本养老保险152587.2元；6、职工基本医疗保险缴纳59180.21元，7、公务员医疗补助缴纳30517.44元，8其他社会保障缴纳10860.13, 9、工伤保险762.94元，10、生育保险9155.23元，11、失业保险941.96；商品和服务支出158893.32元，其中1、印刷费2000元，2、水费500元，3、电费2000元，4、邮电费425元，5、差旅费10000元，6、公务接待费5000元，7、工会经费16678.32元，8、公务用车运行维护38500元、9、其他交通费83790元（公务交通补贴79800，公务用车租车费3990元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市文化产业办公室“三公”经费财政拨款预算安排39000元，比上年预算减1000元，同比下降2.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无变动原因。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算减7000元，同比下降58.33%。主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，降低三公经费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费38500元，比上年预算增10000元，同比增长35%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动原因；公务用车运行维护费38500元，增10000元，同比增长32%，主要是原由财政局车辆拍卖，现车辆由政协划拨，车辆价格高修理费高。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1499874.3元，比上年预算增519246.42元，同比增长52.95%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费，增加原因：工资福利及各项保险费用增加。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。增减原因：本部门主要履行文化产业及企业发展的各项工作任务，历年年初无项目预算安排，所以无项目支出增减变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费158893.32元，比上年预算增3385.44元，同比增2.18%，占基本支出的10.6％，主主要工资增加后工会经费增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市文化产业办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市文化产业办公室及所辖各预算单位采购预算总额8499元，其中：政府采购货物预算8499元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200335700111