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腾冲市青少年宫2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的机构1个，全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化青少年思想引领，为助推腾冲发展凝聚青春共识

1.筑牢青少年的理想信念之基。青少年理想信念教育是基础性工作，也是党对共青团工作的第一要求。结合广大青少年身心特点，以贯彻党的十九大精神为主线，以学习习近平总书记系列重要讲话精神为主题，广泛开展“云岭青年大学习”“青年之家—学习社”等主题教育活动，做好青少年思想引领，增强广大青少年对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2.引导青年培育和践行社会主义核心价值观。加强青少年基本道德规范教育，深入开展“我为核心价值观代言”、“学习习近平总书记讲话·做合格共青团员”、“青春建功十三五”等教育活动。引导青少年积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华民族勤俭节约、尊老爱幼等优秀传统；发挥实践育人的重要作用，深化“奋斗的青春最美丽”、“我的梦·中国梦”等主题教育活动，培养青少年健康向上的生活态度和奋斗精神。

3.分类开展青年思想教育和引导。重视和加强对青少年的教育培养，坚持用先进思想教育青少年，坚持分类引导，在教育对象上，结合不同青年群体的思想特点，找准青年思想意识关键点，切实加强对务工青年、农村青年和创业青年的分类引导。在教育内容上，坚持不懈用社会主义核心价值体系教育引导青年。 在教育途经上，更加注重运用新媒体创新手段。引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

围绕中心、服务大局，助力脱贫攻坚，为助推腾冲发展汇聚青春力量

深入贯彻落实市委、市政府要求，团结带领广大青年勇担先锋助力脱贫攻坚，充分发挥共青团组织突击队和生力军作用。

1.在助力脱贫攻坚中争当先锋。充分发挥共青团组织化动员和社会化动员的优势，鼓励青年特别是农村青年返乡创业、建设美丽乡村，推进城乡一体化建设。大力实施共青团助力脱贫攻坚六大工程（即以脱贫攻坚与结对帮扶相结合的“青春帮扶工程”、以脱贫攻坚与宣传发动相结合的“青春宣传工程”、以脱贫攻坚与就业创业相结合的“青春助业工程”、以脱贫攻坚与助学圆梦相结合的“青春助学工程”、以脱贫攻坚与志愿服务相结合的“青春志愿工程”、脱贫攻坚与加强团建相结合的“青春强基工程”），引导广大青年全方位地参与脱贫攻坚工作。积极开展脱贫攻坚“六个一批”（即政策宣传帮扶一批、党课团课引导一批、事迹宣讲启发一批、科教文化普及一批、结对牵手带动一批、观摩学习鼓舞一批）活动，解决好农村脱贫攻坚内生动力不足问题。继续融合“教育扶贫”和“志愿帮扶”，广泛动员各方面力量，多层级组织，最大程度激活贫困群众脱贫致富的内生动力。

2.在腾冲建设中主动作为。坚持以培育和践行社会主义核心价值观为引导，以服务青少年成长成才，助力腾冲建设发展为主线，充分利用“青年之声”、“青年之家”，搭建各族青少年交往交流交融的平台，强化青少年思想引领、民族团结、环境保护、优秀传统文化传承，开展“红领巾相约中国梦——手拉手民族团结一家亲”主题队日活动，强化民族团结教育，开展青春风采展示等文化活动，加强青年文化人才培养，开展“文明劝导”、“公益环保·绿色出行”、“青年林”建设活动，提升青少年生态环保意识，充分发挥共青团联系青年人才的桥梁纽带作用，鼓励和推动青年创新创业，开展青年电商培训，青年职业技能大赛、“青年岗位能手”、选树农村青年致富带头人等竞争性评选活动，发挥好青年“领头雁”作用，引导青年敬业爱岗，助推腾冲经济社会发展。深入推进农村留守儿童、进城务工人员子女关爱行动，完善青少年维权体系建设，做好青少年合法权益的“代言人”，积极推进“法制腾冲”、“平安腾冲”建设，为建设新腾冲积极行动，主动作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年部门财政总收入 609,474.79元，其中：一般公共预算财政拨款609,474.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入609,474.79元，其中:本年收入609,474.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款609,474.79元（本级财力609,474.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 609,474.79元。财政拨款安排支出 609,474.79元，其中，基本支出609,474.79元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，文化体育与传媒支出476,609.34元，主要用于人员工资支出；社会保障和就业支出77,598.20元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费,生育保险，工伤保险等各种保险的缴纳，卫生健康支出55,267.25元，主要用于单位人员基本医疗费用，公务员医疗补助和大病补充保险等的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、工资福利支出588,616.27元，其中基本工资177,780.00元，津贴补贴97,572.00元，奖金14,815.00元，绩效工资157,824.00元，机关事业单位基本养老保险缴费77,598.20元；职工基本医疗保险缴费30,863.33元；公务员医疗补助缴费24,403.92元；其他社会保障缴费7,759.82元；2、商品和服务支出20,858.52元，其中办公费7,675.00元，工会经费11,663.52元，其他商品和服务支出1,520.00元；均为基本支出，项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市青少年宫“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为609,474.79元，比上年预算增144,712.03元，同比增长31.13%，主要是增加了职工基本医疗缴费，公务员医疗补助缴费，工伤保险，生育保险等社会保障费用。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是本单位没有项目，不涉及此项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费20,858.52元，比上年预算增335.76元，同比增1.64%，占基本支出的3.42％，主要是5人在职人员的人员经费及工会经费。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市青少年宫无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。2018年，年初固定资产原值：24930.00元，年内无新增固定资产，年末固定资产原值：24930.00元，跟去年相比较无变化。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市青少年宫及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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