| 索引号 | 01526030-7-/2019-0228038 | 发布机构 | 腾冲市财政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2019-02-28 16:46:05 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200336000000
腾冲市教育局2019年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车运行维护及购置费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出
（二）项目支出
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
（三）国有资产占用情况
九、政府采购预算情况
十、名词解释
十一、2019年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。
2、负责对中小学校、职业中学、教师进修学校、幼儿园工作进行调查研究，为市政府对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划，拟定教育体制改革的政策以及教育发展重点、结构、速度，并组织实施；承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学。
3、 领导市教育局党委系统党的工作，制定学校党建工作规划，指导学校搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。
4、负责教育局机关和学校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。
5、统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、拨款、教育基建专款的分配、管理；监测全市教育经费使用情况。
6、负责管理国际、国内对我市教育援助和教育贷款，组织项目实施和管理；负责生源地信用助学贷款管理工作，生源地信用助学贷款贷后管理工作及农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。
7、指导全市各类教育教学改革和教育评估工作，统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
8、指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全市青少年校外教育工作。
9、主管全市教师工作。组织全市各类学校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；组织全市各级各类学校实施教师资格制度；落实全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全市各类学校教师专业技术职务评聘工作。
10、指导督促各类学校纪检、监察和审计工作，负责查处各类学校的违法、违纪案件，处理来信、来访工作。
11、组织实施普通高等、中等、成人学历教育的招生、考试、录取工作，组织自学考试、社会考试及其它形式考试的报名、考试工作；负责自学考试的学籍管理工作和高中、职业高中教育的学籍管理工作。
12、制定全市校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好全市校园的危房改造工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。
13、负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。
14、负责贯彻执行国家教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责中小学各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
15、负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。
16、负责教师、学生奖励基金审核和发放工作；负责青少年工作委员会和关心下一代成长工作委员会的工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。
17、承办市委、市政府和上级机关交办的其它工作。（二）机构设置情况
（二）机构设置情况
2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 36个，比上年增加1个。
腾冲市教育局是主管全市教育工作的市政府工作部门，机构级别正科级，2019年共有8个股级机构，分别是：党政办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、安全卫生监督管理股。
2019年共有2个纳入教育局本级核算的事业单位，分别是：教育局电教仪器站、教育局教研室。
2019年共有35个所属二级独立核算的事业单位，分别是：腾冲市第一中学、腾冲市益群中学、腾冲市第三中学、腾冲市第四中学、腾冲市第五中学、腾冲市第六中学、腾冲市第七中学、腾冲市第八中学、腾冲市民族完全中学、腾冲市第一幼儿园、腾冲市第二幼儿园、腾冲市第三幼儿园腾冲市第一职业高级中学、腾冲市教师进修学校、腾冲市青少年校外活动中心、腾冲市界头镇中心学校、腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市明光中心学校、腾冲市滇滩中心学校、腾冲市固东镇中心学校、腾冲市马站乡中心学校、腾冲市猴桥中心学校、腾冲市北海乡中心学校、腾冲市和顺中心学校、腾冲市腾越中心学校、腾冲市中和中心学校、腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市清水乡中心学校、腾冲市芒棒镇中心学校、腾冲市五合中心学校、腾冲市蒲川乡中心学校、腾冲市新华中心学校、腾冲市团田中心学校、腾冲市特殊教育学校、腾冲市实验学校。
（三）重点工作概述
1、全面加强党建工作
学习贯彻党的十九大精神,实施“党课进基层，党员进党校”计划、“极边红烛耀•校园党旗红”和建设示范点工程。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育，实施“基层党建巩固深化年”，开展党建工作“对标争先”活动，加强学校思想政治工作和意识形态工作，加强党员教育和管理，严肃党内政治生活。深化全面从严治党。落实全面从严治党主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”。
2、全面深化体制机制改革
强化改革顶层设计。组织召开全市教育工作会议，健全重点改革任务清单，全力推进各项重点改革任务的落实落地。加快办学体制改革。落实《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》以及配套文件。强化教育督导。加强督学队伍建设，制订教育督导工作方案、实施细则、指标体系和评分办法，开展督导评价工作。构建教育对外开放新格局，研究制定切实可行的师训规划。
3、全面加快教育结构调整优化
大力发展学前教育，推进学前教育改革发展实验工作，实施好学前行动计划公办幼儿园建设项目，鼓励普惠性民办幼儿园建设项目。着力促进入学机会公平。制订出台义务教育阶段学生入学的有关具体办法，落实好随迁子女义务教育就学政策，组织实施好义务教育学生免试就近入学工作。加强农村留守儿童教育关爱工作。加快普及高中阶段教育，稳步实施高中阶段教育普及攻坚计划。创新发展现代职业教育，加快推进职业教育产教融合、校企合作。高度重视特殊教育。
4、着力提高教育教学质量
加强学校管理，规范办学行为。推进义务教育学校管理标准的实施，规范学校常规管理。持续加强和改进德育工作，扎实推进社会主义核心价值观培育践行。加强教科研活动，实现教师专业发展和教学质量提升。扩大优质教育资源覆盖面，完善“三通两平台”建设与应用。实施农村教师千人培训计划。全面加强依法治教及政风行风建设，严格依照国家法律法规抓好招生考试、学校安全、学生资助、营养改善、留守儿童关爱等各项工作。加强学校安全稳定，开展中小学生安全教育活动。
5、扎实抓好教育扶贫工作
提高学生精准资助水平，落实义务教育学生“两免一补”政策。科学制定扶贫工作方案。落实各项扶贫措施，加强动态管理，核准建档立卡教育人口底数。制定“挂包帮”“转走访”工作计划及实施方案，开展好各项扶贫政策和各项工作的落实。加强就业技能、农作物种植、禽畜养殖、劳动技能培训，协助贫困户转移就业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共36个,下设36个单位，分别是腾冲市教育局、腾冲市第一中学、腾冲市益群中学、腾冲市第三中学、腾冲市第四中学、腾冲市第五中学、腾冲市第六中学、腾冲市第七中学、腾冲市第八中学、腾冲市民族完全中学、腾冲市第一幼儿园、腾冲市第二幼儿园、腾冲市第三幼儿园腾冲市第一职业高级中学、腾冲市教师进修学校、腾冲市青少年校外活动中心、腾冲市界头镇中心学校、腾冲市曲石镇中心学校、腾冲市明光中心学校、腾冲市滇滩中心学校、腾冲市固东镇中心学校、腾冲市马站乡中心学校、腾冲市猴桥中心学校、腾冲市北海乡中心学校、腾冲市和顺中心学校、腾冲市腾越中心学校、腾冲市中和中心学校、腾冲市荷花镇中心学校、腾冲市清水乡中心学校、腾冲市芒棒镇中心学校、腾冲市五合中心学校、腾冲市蒲川乡中心学校、腾冲市新华中心学校、腾冲市团田中心学校、腾冲市特殊教育学校、腾冲市实验学校。其中：财政全供给单位36个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位35个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6893人，其中：行政编制24人，事业编制6869人。在职实有6754人，其中：财政全供养6754人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2911人，其中：离休 0人，退休 211人。车辆编制30辆，实有车辆31辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,094,147,360.19元，其中：一般公共预算财政拨款972,615,968.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转121,531,391.66元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,094,147,360.19元，其中:本年收入972,615,968.53元，上年结转121,531,391.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972,615,968.53元（本级财力923,944,775.53元，专项收入22,308,487.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入26,362,706.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,094,147,360.19元。财政拨款安排支出1,094,147,360.19元，其中：基本支出970,402,368.97元，项目支出123,744,991.22元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、债务付息支出。按支出功能科目分类，支出分别列：“教育支出－教育管理事务”支出，主要反映教育管理方面的支出、“教育支出－普通教育”支出，主要反映各类普通教育支出、 “教育支出－职业教育”支出，主要反映各类职业教育支出、“教育支出－特殊教育”支出，主要反映各类特殊教育支出、“教育支出－进修及培训”支出，主要反映各类进修和培训教育支出、教育支出－教育费附加安排的支出”支出，主要反映用于教育费附加安排的支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出，主要反映用于其他社会保障和就业支出方面的支出、“卫生健康支出－行政事业单位医疗”支出，主要反映用于行政事业单位医疗方面的支出、“农林水支出－扶贫”支出，主要反映用于扶贫方面的支出、“其他支出－彩票公益金安排的支出”支出，主要反映用于彩票公益金安排的支出、“债务付息支出－中央政府国外债务付息支出”支出，主要反映用于中央政府国外债务付息方面的支出。具体分功能款项预算情况见下表：
科目编码
| 项目名称
| 财政拨款安排支出
| ||
小计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
205
| 教育支出
| 914,478,840.88
| 791,936,419.66
| 122,542,421.22
|
20501
| 教育管理事务
| 3,522,323.90
| 3,372,323.90
| 150,000.00
|
2050101
| 行政运行
| 3,372,323.90
| 3,372,323.90
|
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 150,000.00
|
| 150,000.00
|
20502
| 普通教育
| 833,283,932.70
| 739,718,461.42
| 93,565,471.28
|
2050201
| 学前教育
| 63,565,248.24
| 56,288,534.71
| 7,276,713.53
|
2050202
| 小学教育
| 366,346,447.97
| 323,480,087.25
| 42,866,360.72
|
2050203
| 初中教育
| 246,303,498.07
| 211,352,302.00
| 34,951,196.07
|
2050204
| 高中教育
| 136,365,983.30
| 130,580,028.54
| 5,785,954.76
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 20,702,755.12
| 18,017,508.92
| 2,685,246.20
|
20503
| 职业教育
| 58,520,124.28
| 41,291,168.69
| 17,228,955.59
|
2050302
| 中专教育
| 12,799,065.00
|
| 12,799,065.00
|
2050304
| 职业高中教育
| 45,721,059.28
| 41,291,168.69
| 4,429,890.59
|
20507
| 特殊教育
| 5,222,499.01
| 3,835,481.03
| 1,387,017.98
|
2050701
| 特殊学校教育
| 5,222,499.01
| 3,835,481.03
| 1,387,017.98
|
20508
| 进修及培训
| 2,768,984.62
| 2,718,984.62
| 50,000.00
|
2050801
| 教师进修
| 2,768,984.62
| 2,718,984.62
| 50,000.00
|
20509
| 教育费附加安排的支出
| 11,160,976.37
| 1,000,000.00
| 10,160,976.37
|
2050902
| 农村中小学教学设施
| 20,000.00
|
| 20,000.00
|
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 11,140,976.37
| 1,000,000.00
| 10,140,976.37
|
208
| 社会保障和就业支出
| 107,802,181.95
| 107,802,181.95
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 107,773,381.95
| 107,773,381.95
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 107,773,381.95
| 107,773,381.95
|
|
20899
| 其他社会保障和就业支出
| 28,800.00
| 28,800.00
|
|
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 28,800.00
| 28,800.00
|
|
210
| 卫生健康支出
| 70,663,767.36
| 70,663,767.36
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 70,663,767.36
| 70,663,767.36
|
|
2101101
| 行政单位医疗
| 159,696.03
| 159,696.03
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 42,149,466.22
| 42,149,466.22
|
|
2101103
| 公务员医疗补助
| 28,354,605.11
| 28,354,605.11
|
|
213
| 农林水支出
| 152,500.00
|
| 152,500.00
|
21305
| 扶贫
| 152,500.00
|
| 152,500.00
|
2130599
| 其他扶贫支出
| 152,500.00
|
| 152,500.00
|
229
| 其他支出
| 70.00
|
| 70.00
|
22960
| 彩票公益金安排的支出
| 70.00
|
| 70.00
|
2296099
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
| 70.00
|
| 70.00
|
232
| 债务付息支出
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
23202
| 中央政府国外债务付息支出
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
23202
| 中央政府国外债务付息支出
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
| 合 计
| 1,094,147,360.19
| 970,402,368.97
| 123,744,991.22
|
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出970,402,368.97元，项目支出123,744,991.22元）。
政府预算支出经济科目分组支出预算情况如下：
政府预算支出经济分类科目
| 一般公共预算
| ||||
类
| 款
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
501
|
| 机关工资福利支出
| 18,399,784.11
| 18,399,784.11
|
|
| 01
| 工资奖金津补贴
| 6,880,501.00
| 6,880,501.00
|
|
| 02
| 社会保障缴费
| 1,997,107.07
| 1,997,107.07
|
|
| 99
| 其他工资福利支出
| 9,522,176.04
| 9,522,176.04
|
|
502
|
| 机关商品和服务支出
| 5,293,847.98
| 4,734,225.88
| 559,622.10
|
| 01
| 办公经费
| 2,857,225.88
| 2,807,225.88
| 50,000.00
|
| 02
| 会议费
| 210,000.00
| 210,000.00
|
|
| 03
| 培训费
| 409,622.10
|
| 409,622.10
|
| 05
| 委托业务费
| 1,490,000.00
| 1,490,000.00
|
|
| 06
| 公务接待费
| 70,000.00
| 70,000.00
|
|
| 08
| 公务用车运行维护费
| 57,000.00
| 57,000.00
|
|
| 09
| 维修（护）费
| 200,000.00
| 100,000.00
| 100,000.00
|
503
|
| 机关资本性支出（一）
| 10,953,451.73
|
| 10,953,451.73
|
| 01
| 房屋建筑物购建
| 356,252.43
|
| 356,252.43
|
| 02
| 基础设施建设
| 1,500,000.00
|
| 1,500,000.00
|
| 06
| 设备购置
| 9,097,199.30
|
| 9,097,199.30
|
505
|
| 对事业单位经常性补助
| 949,536,177.69
| 940,001,821.39
| 9,534,356.30
|
| 01
| 工资福利支出
| 864,546,795.03
| 864,546,795.03
|
|
| 02
| 商品和服务支出
| 84,989,382.66
| 75,455,026.36
| 9,534,356.30
|
506
|
| 对事业单位资本性补助
| 89,886,328.04
| 1,769,240.00
| 88,117,088.04
|
| 01
| 资本性支出（一）
| 80,138,928.04
| 1,739,240.00
| 78,399,688.04
|
| 02
| 资本性支出（二）
| 9,747,400.00
| 30,000.00
| 9,717,400.00
|
509
|
| 对个人和家庭的补助
| 19,027,770.64
| 5,497,297.59
| 13,530,473.05
|
| 01
| 社会福利和救助
| 17,273,309.70
| 4,741,187.59
| 12,532,122.11
|
| 02
| 助学金
| 871,130.00
| 100,000.00
| 771,130.00
|
| 99
| 其他对个人和家庭补助
| 883,330.94
| 656,110.00
| 227,220.94
|
511
|
| 债务利息及费用支出
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
| 02
| 国外债务付息
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
|
| 支 出 总 计
| 1,094,147,360.19
| 970,402,368.97
| 123,744,991.22
|
部门预算支出经济科目分组支出预算情况如下：
部门预算支出经济分类科目
| 一般公共预算
| ||||
类
| 款
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
301
|
| 工资福利支出
| 882,946,579.14
| 882,946,579.14
|
|
| 01
| 基本工资
| 255,544,688.00
| 255,544,688.00
|
|
| 02
| 津贴补贴
| 195,901,368.00
| 195,901,368.00
|
|
| 03
| 奖金
| 21,627,690.00
| 21,627,690.00
|
|
| 07
| 绩效工资
| 208,481,271.84
| 208,481,271.84
|
|
| 08
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 107,973,381.95
| 107,973,381.95
|
|
| 10
| 职工基本医疗保险缴费
| 42,309,162.25
| 42,309,162.25
|
|
| 11
| 公务员医疗补助缴费
| 28,436,365.89
| 28,436,365.89
|
|
| 12
| 其他社会保障缴费
| 11,211,714.27
| 11,211,714.27
|
|
| 14
| 医疗费
| 12,760.90
| 12,760.90
|
|
| 99
| 其他工资福利支出
| 11,448,176.04
| 11,448,176.04
|
|
302
|
| 商品和服务支出
| 90,283,230.64
| 80,189,252.24
| 10,093,978.40
|
| 01
| 办公费
| 24,173,915.35
| 20,697,512.85
| 3,476,402.50
|
| 02
| 印刷费
| 551,700.00
| 551,700.00
|
|
| 05
| 水费
| 1,104,891.76
| 908,800.00
| 196,091.76
|
| 06
| 电费
| 1,644,530.00
| 1,644,530.00
|
|
| 07
| 邮电费
| 769,200.00
| 519,200.00
| 250,000.00
|
| 09
| 物业管理费
| 876,000.00
| 576,000.00
| 300,000.00
|
| 11
| 差旅费
| 1,808,000.00
| 1,558,000.00
| 250,000.00
|
| 13
| 维修（护）费
| 16,817,665.38
| 12,968,359.00
| 3,849,306.38
|
| 14
| 租赁费
| 60,000.00
| 60,000.00
|
|
| 15
| 会议费
| 1,325,060.00
| 1,325,060.00
|
|
| 16
| 培训费
| 5,211,093.30
| 4,233,526.00
| 977,567.30
|
| 17
| 公务接待费
| 530,595.00
| 530,595.00
|
|
| 18
| 专用材料费
| 150,000.00
| 150,000.00
|
|
| 26
| 劳务费
| 22,661,990.00
| 22,661,990.00
|
|
| 28
| 工会经费
| 11,236,494.39
| 10,536,494.39
| 700,000.00
|
| 31
| 公务用车运行维护费
| 641,750.00
| 641,750.00
|
|
| 39
| 其他交通费用
| 389,295.00
| 389,295.00
|
|
| 99
| 其他商品和服务支出
| 331,050.46
| 236,440.00
| 94,610.46
|
310
|
| 资本性支出
| 91,092,379.77
| 1,739,240.00
| 89,353,139.77
|
| 01
| 房屋建筑物购建
| 62,273,014.12
|
| 62,273,014.12
|
| 02
| 办公设备购置
| 14,864,539.30
| 1,339,240.00
| 13,525,299.30
|
| 03
| 专用设备购置
| 1,000,000.00
|
| 1,000,000.00
|
| 05
| 基础设施建设
| 12,554,826.35
|
| 12,554,826.35
|
| 07
| 信息网络及软件购置更新
| 200,000.00
| 200,000.00
|
|
| 13
| 公务用车购置
| 200,000.00
| 200,000.00
|
|
309
|
| 资本性支出（基本建设）
| 9,747,400.00
| 30,000.00
| 9,717,400.00
|
| 01
| 房屋建筑物购建
| 9,717,400.00
|
| 9,717,400.00
|
| 02
| 办公设备购置
| 30,000.00
| 30,000.00
|
|
303
|
| 对个人和家庭的补助
| 19,027,770.64
| 5,497,297.59
| 13,530,473.05
|
| 05
| 生活补助
| 15,773,309.70
| 3,241,187.59
| 12,532,122.11
|
| 08
| 助学金
| 871,130.00
| 100,000.00
| 771,130.00
|
| 09
| 奖励金
| 1,500,000.00
| 1,500,000.00
|
|
| 99
| 其他对个人和家庭的补助
| 883,330.94
| 656,110.00
| 227,220.94
|
307
|
| 债务利息及费用支出
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
| 02
| 国外债务付息
| 1,050,000.00
|
| 1,050,000.00
|
|
| 支 出 总 计
| 1,094,147,360.19
| 970,402,368.97
| 123,744,991.22
|
五、“三公”经费预算情况
2019年腾冲市教育局部门“三公”经费财政拨款预算安排1,372,345.00元，比上年预算增210,595.00元，同比增长18.13%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。
（二）公务接待费
安排公务接待费530,595.00元，比上年预算增7,595.00元，同比增长1.45%，主要原因是增加了一个预算单位。
（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费841,750.00元，比上年预算增203,000.00元，同比增长31.78%，其中：公务用车购置费200,000.00元，增200,000.00元，同比增长100.00%，主要是腾冲市第一中学公车已报废需新购一辆；公务用车运行维护费641,750.00元，增3,000.00元，同比增长0.47%，主要是公车老化维修费增加。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出：2019年年初预算数为970,402,368.97元，比上年预算增225,966,935.29元，同比增长30.35%，主要是工资福利支出大幅增加和医保支出纳入部门预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为123,744,991.22元，比上年预算减2,002,613.57元，同比下降1.59%，主要是上年项目结转资金减少。其中：“腾冲市中小学足球、篮球联赛”项目支出50,000.00元，主要用于组织腾冲市中小学足球、篮球联赛；“滇滩中心小学建设、一中校园供电改造、腾五中搬迁”项目支出2,500,000.00元，主要用于滇滩中心小学建设、一中校园供电改造、腾五中搬迁；“腾冲一职校世行贷款还本付息”项目支出1050,000.00元，主要用于腾冲一职校世行贷款还本付息；“高考标准化考场建设与维护”项目支出100,000.00元，主要用于高考标准化考场建设与维护。
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,734,225.88元，比上年预算增3,036,604.25元，同比增178.87%，占基本支出的0.49％，主要是腾冲市教育局（本级）收取的考试考务费纳入年初预算管理。
（二）重点项目预算绩效目标编制情况
2019年腾冲市教育局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排3,700,000.00元，编制绩效指标4个。2019年腾冲市教育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市教育局及所辖各预算单位采购预算总额29,944,100.00元，其中：政府采购货物预算29,090,040.00元，政府采购服务预算854,060.00元。
十、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、2019年预算公开表
01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02.部门一般公共预算支出情况表1-2
03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3
04. 基金预算支出情况表 1-4
05.部门收支总体情况表 1-5
06.部门收入总体情况表 1-6
07.部门支出总体情况表1-7
08. 财政拨款支出明细表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10
11.部门整体支出绩效目标1-11
12. 对下绩效目标表1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件：2019年预算公开表（全套共13张）
监督索引号53052200336000111
