监督索引号53052200373100000

腾冲市科学技术协会2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7、开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置情况

腾冲市科学技术协会内设办公室、科普股。

（三）重点工作概述

  1、扎实做好党风廉政建设工作。

2、切实抓好“建家工程”，不断推进科普工作向前发展。

3、认真落实《全民科学素质纲要》工作

4、扎实开展挂钩服务基层工作，为新农村建设服务。

5、积极开展科普宣传培训活动，提高全民科学素质。

6、加强项目储备、管理及申报工作。

7、积极开展科普大篷车科普宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人（工勤人员1人，不占编制），其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1920411.03元，其中：一般公共预算财政拨款1860411.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转60000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1920411.03元，其中:本年收入1860411.03元，上年结转60000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1860411.03元（本级财力1860411.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1920411.03元。财政拨款安排支出 1920411.03元，其中，基本支出1480411.03元，项目支出440000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机构运行1204639.82元，科普活动440000元，机关事业单位基本养老保险缴费158052元，行政单位医疗38511.03元，事业单位医疗24678.48元，公务员医疗补助54529.70元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出1337904.55元，商品和服务支出577562.48元，对个人和家庭的补助4944元（其中：基本支出1480411.03元，项目支出440000元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市科学技术协会“三公”经费财政拨款预算安排39500.00元，比上年预算增950.00元，同比增长9.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费11000.00元，比上年预算增950.00元，同比增长9.45%。主要是科普项目指导、对接及检查验收工作加强。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费28500元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1480411.03元，比上年预算增390284.07元，同比增长35.8%，主要原因是工资的调资及工伤、生育、失业保险纳入部门年初预算 。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为380000元，比上年预算增300000元，同比增长2.75%，主要是当年300000元科普经费纳入年初项目预算。其中：老科协项目支出80000元，主要用于提升老科协工作者的科技素质，发挥老科协科学技术的普及面；科普活动项目支出300000元，主要用于农技协、企业科协、科普示范基地的创建；全国科普日活动;农函大教学培训；青少年科普活动；科普惠民兴村及社区科普益民；全民科学素质培训等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费137562.48元，比上年预算增1691.12元，同比增1.24%，占基本支出的9.29％，主要是工资调增，工会经费预算增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市科学技术协会共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排380000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排380000元，编制绩效指标2个。2019年腾冲市科学技术协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市科学技术协会采购预算总额65950元，其中：政府采购货物预算65950元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200373100111