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腾冲市人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

2019年初共有内设机构10个，分别为秘书股、法制办、督查室、网管中心、议案股、信息股、应急股、行政股、小车班和电子政务技术服务中心。

（三）重点工作概述

2019年，市政府办领导班子紧密团结和带领全体同志，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府的各项工作部署，解放思想、开拓创新，进一步健全、完善各项制度，加强作风建设，提高工作效率和服务水平，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职能，认真完成各项工作任务。

1．加强协调服务。一是积极协助政府领导抓好重点工作的推进，及时提供信息依据，及时反映发现问题；二是急部门所急，想部门所想，办事程序简化便捷，做到急事急办，特事特办，节假日加班加点照常办；三是服务群众平等热情，耐心细致，全面做好各类服务协调工作，努力提高综合服务水平，保证了各项会议及公务活动安排严谨、周密、有序、优质、高效。

2. 搞好督查督办。将政府工作报告、重要会议议定事项、重点项目建设、人大代表议案、政协委员提案和领导重要批示等内容列为督查工作重点，进行专项督查，加强跟踪问效，并定期通报、上报，取得明显成效。全年预计编发《督查专报》20期，印发《督查通报》15期，开展各类督查活动80余次；完成好人大代表建议和政协委员提案的办复工作。

3. 强化政务信息报送和政务公开工作。一是持续完善政务信息考核、培训等制度，组织全市政务信息业务培训，延伸乡镇部门培训，组织座谈交流，接受顶岗培训，强化调研指导，适时发布政务信息季度报送要点，进一步提高乡镇部门政务信息编辑报送积极性、主动性，较好完成全年目标任务；二是持续做好全国基层政务公开标准化规范化试点的拓展和巩固工作，提升政务公开水平。

4. 坚持依法行政。一是着力规范行政权力运行，强化法律顾问聘任工作，进一步规范重大行政决策事项有关工作；二是依法规范行政执法，开展综合行政执法培训和案卷评查，进一步提升执法人员的法律意识和法治思维；三是积极办理行政复议和行政应诉案件，积极妥善化解社会矛盾纠纷。

5. 加强应急、网络管理。一是按照省、市应急办要求，扎实做好应急工作，加强应急知识宣传，指导督促部分乡镇修订完善应急预案，积极开展应急演练，着力推进应急避难场所建设；二是做好电子政务协同办公系统运行维护，共有121个单位接入使用电子政务协同办公系统，使用电子密钥盘100多个，电子印章300多枚；三是加强政府网站维护管理；四是及时回应公众关切；五是完成好县乡视频会议系统升级改造，确保会议顺利召开。

6. 强化后勤保障。一是做好公务用车日常管理工作，完成有关公务用车购置、注册登记和处置业务；二是将事业单位公务用车纳入腾冲市公务用车服务平台，加强保留车辆运行监管，规范车辆调度使用，实现事业单位公务用车信息化和智能化管理，开展社会化定点租赁采购工作，切实保障公务出行；三是认真贯彻执行新预算法，强化预算执行力，建立健全预算、收入、支出、资产、项目管理、政府采购、三重一大重要决策机制等内部控制制度，严格控制三公经费，降低行政成本。强化安保及值班人员管理，抓好大楼保洁、绿化美化及设施设备管理，做好机关食堂管理服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即腾冲市人民政府办公室，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 55人，事业编制4人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 15,575,750.10元，其中：一般公共预算财政拨款14,982,695.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转593,055元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入15,575,750.10元，其中:本年收入14,982,695.10元，上年结转593,055元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,982,695.10元（本级财力14,982,695.10元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 15,575,750.10元。财政拨款安排支出 15,575,750.10元，其中，基本支出13,860,340.10元，项目支出1,715,410元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行12,096,435元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出11,586,435元，项目支出510,000元（上年结转打私经费）；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,001,862.40元，主要用于基本支出796,452.40元，项目支出1,205,410元，其中：县乡视频会议系统升级级改造经费647,000元，电子政务网络光纤租用费550,000元，中央补助基层单位工作经费8,410元(上年结转)。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出904,881.20元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗347,488.78元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费支出；2101102事业单位医疗5,953.68元，主要用缴纳事业人员医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助219,129.04元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13,860,340.10元，项目支出1,715,410元）。30101基本工资1,855,272元，30102津贴补贴3,122,496元，30103奖金1,498,606元，30107绩效工资29,832元，30108机关事业单位基本养老保险缴费904,881.20元， 30110职工基本医疗保险缴费353,442.46元，30111公务员医疗补助缴费219,129.04元，30112其他社会保障缴费67,295元， 30114医疗费50,000元，30199其他工资福利支出396,452.40元，30201办公费345,000元（其中项目支出35,000元），30202印刷费267,525元，30205水费8,000元，30206电费100,000元，30207邮电费100,000元，30211差旅费1,300,000元，30212因公出国（境）费150,000元，30213维修（护）费846,645元（其中项目支出545,000元），30214租赁费600,000元（其中项目支出550,000元），30215会议费45,000元，30216培训费100,000元，30217公务接待费50,000元，30226劳务费572,000元（其中项目支出15,000元），30228工会经费448,912元，30231公务用车运行维护费481,750元，30239其他交通费用（公务交通补贴、公务用车租车费）546,210元，30299其他商品和服务支出5,700元，30305生活补助441,192元， 31002办公设备购置670,410元（其中项目支出570,410元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市人民政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排681,750元，比上年预算减188,250元，同比下降21.64%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费150,000元，比上年预算增80,000元，同比增长114.29%。主要原因是2019年预计工作需要因公出国(境)任务增加。

（二）公务接待费

安排公务接待费50,000元，比上年预算减150,000元，同比下降75.00%。主要原因是预计接待批次和人次减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费481,750元，比上年预算减118,250元，同比下降19.71%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无增减变动；公务用车运行维护费481,750元，减118,250元，同比下降19.71%，主要原因是预计车辆大修比上年减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为13,860,340.10元，比上年预算增3,132,067.58元，同比增长29.19%，主要原因是人员经费支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,715,410元，比上年预算减803,447.87元，同比下降31.90%，主要是2018年未完工结转下年的项目比2017年减少。其中： 县乡视频会议系统升级改造项目支出647,000元，主要用于县乡视频会议系统的升级改造；电子政务网络光纤租用项目支出550，000元，主要用于电子政务线路租用费的支付；中央补助基层单位工作经费项目支出8,410元（上年结转），主要用于办公设备购置；打私经费补助项目支出510,000元（上年结转），主要用于涉私物品隔离场建设。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4,921,742元，比上年预算增321,945.48元，同比增7.00%，占基本支出的35.51％，主要是印刷费、维修（护）费、劳务费比上年增加，主要原因是档案室升级达标需要安装防盗门、防盗窗、遮光窗帘，并对2006—2015年的档案进行扫描整理。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市人民政府办公室共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,197,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排1,197,000元，编制绩效指标2个。2019年腾冲市人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市人民政府办公室及所辖各预算单位采购预算总额2,404,310元，其中：政府采购货物预算997,310元，政府采购服务预算897,000元，政府采购工程预算510,000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02. 部门一般公共预算支出情况表1-2

   03. 部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05. 部门收支总体情况表 1-5

   06. 部门收入总体情况表 1-6

   07. 部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10. 项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11. 部门整体支出绩效目标1-11

   12.  对下绩效目标表1-12

   13. 政府采购预算表 1-13

 

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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