监督索引号53052200131500000

腾冲市公证处2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国公证法》和《公证程序规则》的规定，办理自然人、法人或者其他组织申请办理的各类公证。

（二）机构设置情况

本单位人员编制6人，在职人员5人。

（三）重点工作概述

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下公证事项:

(一)合同;

(二)继承;

(三)委托、声明、赠与、遗嘱;

(四)财产分割;

(五)招标投标、拍卖;

(六)婚姻状况、亲属关系、收养关系;

(七)出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;

(八)公司章程;

(九)保全证据;

(十)文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符;

(十一)自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

法律、行政法规规定应当公证的事项，有关自然人、法人或者其他组织应当向公证机构申请办理公证。

根据自然人、法人或者其他组织的申请，办理如下事务:

(一)法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;

(二)提存;

(三)保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;

(四)代写与公证事项有关的法律事务文书;

(五)提供公证法律咨询。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2019年我单位财政总收入 865088.44元，其中：一般公共预算财政拨款865088.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年我单位财政拨款收入865088.44元，其中:本年收入865088.44元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款865088.44元（本级财力安排615088.44元，专项收入250000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年我单位预算总支出 865088.44元。财政拨款安排支出 865088.44元，其中，基本支出865088.44元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“2040606”款支出736000.66元，主要反映人员工资和维持单位运行的基本支出；“2080505”款支出79626.6元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“2101102”款支出31035.98元，主要反映事业单位医疗缴费支出；“2101103”款支出18425.20元，主要反映公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出865088.44元，项目支出0元。基本支出主要为“301”工资福利支出和“302”商品和服务支出。其中“301”工资福利支出包括基本工资187596.00元，津贴补贴98712.00元，奖金15633.00元，绩效工资156192.00元，机关事业单位基本养老保险缴费79626.00元，职工基本医疗保险缴费31035.98元，公务员医疗补助缴费18425.00元，其它社会保险缴费7962.66元，工伤保险398.13元，生育保险4777.60元，失业保险2786.93元；“302”商品和服务支出包括办公费35000.00元，印刷费25000.00元，手续费875.00元，水费1000.00元，电费1000.00元，邮电费1000.00元，差旅费22000.00元，公务接待费8000.00元，专用材料费20000.00元，被装购置费20000.00元，劳务费60000.00元，工会经费7650.00元，其它商品和服务支出68380.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市公证处“三公”经费财政拨款预算安排8000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%,变动原因：无。

（二）公务接待费

安排公务接待费8000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%，变动原因：严格控制公务接待费支出，厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增加0元，同比增长0%，变动原因：无。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为865088.44元，比上年预算增加113988.44元，同比增长13.17%，主要是人员调资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，原因：无项目支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费269905.00元，比上年预算减少9063.00元，同比减少3.35%，占基本支出的1.04％，变动原因为：因贯彻执行放管服致使办证数量减少，支出减少。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额44000.00元，其中：政府采购货物预算44000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200131500111