监督索引号53052200171300000

腾冲市妇联2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步； 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益； 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数8人，实有人员7人，设有办公室、信访办

（三）重点工作概述

1、在城镇开展“巾帼建功”创建活动

2、在农村以建好、管好、用好“妇女之家”为目标，以共建“美丽家园”为抓手，大力推进“妇女之家”建设

3、抓优“三大品牌”， 亮点特色有效彰显。

项目品牌作依托。腾冲市妇联共实施贷免扶补、小额担保贷款、小微企业、妇女循环金、乡村青少年助学金、两癌救助项目、@她创业计划—母亲创业循环金等项目

活动品牌搭台子。利用“三八”妇女节举办 “幸福家庭冲冲冲”趣味运动会及“花海彩色跑”庆祝活动；组织全市女领导干部开展“文化腾冲·书香女干部”培训班；结合“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，深入开展多种形式的关爱妇儿童活动；表彰全市 “最美家庭”、“平安家庭”示范户。

“家”字品牌暖人心。做足、做实“家”字文章，把建设“妇女之家”和“儿童之家”与开展创建“平安家庭”和寻找“最美家庭”活动有机结合，

4、深化实施“巾帼创新”、“巾帼创业发展”、“巾帼精准脱贫”、“巾帼共建家园”、“巾帼素质提升”、“巾帼铁军”、“巾帼两规达标”八大行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019部门财政总收入1436502.92元，其中：一般公共预算1346502.92元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转90000元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1436502.92元，其中，本年收入1346502.92元，上年结转收入90000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436502.92元（本级财力1436502.92元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1436502.92元。财政拨款安排支出 1436502.92元，其中，基本支出1236502.92元，项目支出200000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行951220.06元，主要用于本单位财政供养人员的工资福利支出及单位运转的基本支出。

20129299其他群众团体事务支出200000元，主要用于妇女儿童工作支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115461.8元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗45454.18元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助34366.88元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出为1236502.92元，经济科目分类情况：基本工资237180元，津贴补贴387564元，奖金187765元，社会保障缴费203314.04元，办公费11275元，印刷费20000元，差旅费40000元，培训费30000元，工会经费24494.88元，公务用车运行维护费28500元，公务交通补贴61800元，其他交通费用64890元，公务用车租车费3090元，其他商品和服务支出1520元。

项目支出为200000元，经济科目分类情况：办公经费120000元，会议费10000元， 培训费25000元，公务接待费40000元，其他商品和服务支出5000。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市妇联“三公”经费财政拨款预算安排40000元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要原因是2019年本单位无公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费40000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要原因是本单位严控公务接待费支出预算。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算增0元，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；主要原因是本单位严控公务用车支出预算。

   六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1015823.04元，比上年预算增214221.24元，同比增长21%，主要是1.本年度在职人员工资调整增加，2.本年度医疗保险下达到预算单位进行缴纳，去年是财政直接缴纳。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200000元，比上年预算减0元，同比下降0%，主要是用于妇女儿童工作经费支出。其中妇女儿童工作经费200000元，主要用于联系服务好妇女群众，加强妇联组织建设。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、等机关运行经费131275元，比上年预算增2264元，同比增1%，占基本支出的12.8％，主要是培训费用增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市妇联共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排200000元，编制绩效指标1个。2019年腾冲市妇联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市妇联及所辖各预算单位采购预算总额10000元，其中：，政府采购服务预算10000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04.基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200171300111