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腾冲市红十字会2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

    （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。

（二）机构设置情况

腾冲市红十字会自2010年5月经中共腾冲市委批准独立为正科级社团机构，设有办公室、赈济股、应急救护培训站三个股室。

（三）重点工作概述

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。

4、开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运

动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7、完成市委、市政府交办和委托的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1211349.07元，其中：一般公共预算财政拨款1211349.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1211349.07元，其中:本年收入1211349.07元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1211349.07元（本级财力1181349.07元，专项收入30000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1211349.07元。财政拨款安排支出 1211349.07元，其中，基本支出1211349.07元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，社会保障和就业支出1152667.50元，卫生健康支出58681.57元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，一是工资福利支出884490.27元，（其中：基本支出884490.27元，项目支出0元），其中：基本工资193488元，津贴补贴334800元，奖金160124元，绩效工资29832元，机关事业单位基本养老保险缴费99668.80元，职工基本医疗保险缴费38747.81元，公务员医疗补助缴费19933.76元，其他社会保障缴费7895.90元，工伤保险498.35元，生育保险5980.13元，失业保险1417.42元；二是商品和服务支出301858.80元（其中：基本支出301858.80元，项目支出0元），其中：办公费42275元，印刷费15000元，邮电费10000元，差旅费31000元，培训费10000元，公务接待费30000元，劳务费69981.40元，工会经费10922.40元，公务用车运行维护费28500元其他交通费用54180元，公务交通补贴51600元，公务用车租车费2580元；三是对个人和家庭的补助10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元），其中：救济费10000元；三是资本性支出15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元），其中：办公设备购置15000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市红十字会“三公”经费财政拨款预算安排58500元，比上年预算减少12000元，同比下降17.02%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。主要是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，比上年预算减少12000元，同比下降28.57%。主要是倡导厉行节约，严格执行八项规定。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28500元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费28500元，增加0元，同比增长0%，与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1211349.07元，比上年预算增加280627.15元，同比增长30.15%，主要是调资增资及各类保险费用增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算减少30000元，同比下降100%，主要原因是未列支项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费316858.8元，比上年预算增加6407.48元，同比增长2.06%，占基本支出的26.16％。主要原因是物价上涨，增加办公费、邮电费等预算。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市红十字会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市红十字会及所辖各预算单位采购预算总额42500元，其中：政府采购货物预算42500元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）

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