中共腾冲市委党史地方志工作委员会2018年部门预算公开  

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

中共腾冲市委党史地方志工作委员会  

2018年部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.在市委、市政府的领导下，贯彻中共中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的指导方针，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。  

2.负责中国共产党腾冲历史的资料征编、研究宣传和学习教育。编著出版《中国共产党腾冲历史》，编辑出版《中共腾冲市委执政纪要》，发行党史类书籍。  

3.负责党史类题材作品的审查、党史业务的指导。  

4.负责编纂出版《腾冲县（市）志》，编辑出版《腾冲年鉴》，发行地情类书籍。  

5.负责组织和参与地方性史料、地情资料、旧志的征集、整理、编纂和出版发行，指导乡镇、部门修志，对志稿进行审查验收。  

6.负责腾冲市入编《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。  

7.承办中央、省市史志主管部门安排的工作，完成市委、市政府交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

腾冲市史志委机构性质为全额拨款的参照公务员办法管理事业单位，有独立编制机构1个，车辆编制1辆，核定事业编制数12人，其中机关工勤人员1人，已收编，但人员仍在用。  

（三）重点工作概述  

2018年我委主要工作为：《中共腾冲市委执政纪要》（2017）编辑出版，《腾冲年鉴》（2018）编辑出版，并争取申报国家“精品年鉴”，《腾冲县志》（1978～2005）资料收集完善，形成初稿。《中国共产党腾冲市组织史资料》（第二卷）编纂出版。完成《中共云南省委执政纪要》《中共保山市委执政纪要》《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市史志委财政总收入191.14万元，其中：一般公共预算191.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入191.14万元，其中，本年收入191.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.14万元（本级财力191.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 191.14万元。财政拨款安排支出 191.14万元，其中，基本支出142.99万元，项目支出48.15万元。  

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目分组：  

2010350款事业运行预算数为122.89万元，主要用于基本支出，其中工资福利支出112.12万元，对个人和家庭的补助支出0.81万元，商品和服务支出9.96万元；  

2010399款其他政府办公厅（室）款及相关机构事务支出48.15万元，主要用于项目支出，其中《中共腾冲市为执政纪要》（2017）编辑出版经费18.5万元。《腾冲年鉴》（2018）编辑出版经费19.65万元。《腾冲县志》（1978-2005）编纂经费10万元；  

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元，主要用于基本支出，支付机关事业单位基本养老保险缴费部分。  

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组：  

301工资福利支出120.64万元，（其中：基本支出120.64万元，项目支出0万元）。  

30101基本工资40.73万元（其中：基本支出40.37万元，项目支出0万元）；  

30102津贴补贴56.41万元（其中：基本支出56.41万元，项目支出0万元）；  

30103奖金3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）；  

30108机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0万元）；  

302商品服务支出69.69万元，（其中基本支出21.54万元，项目支出48.15万元）。  

30201办公费3.54万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出3.15万元）；  

30202印刷费15.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.50万元）；  

30205水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；  

30206电费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），  

30207邮电费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；  

30211差旅费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）；30217公务接待费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；  

30226劳务费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；  

30228工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）；  

30231公务用车运行维护费2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）；  

30239其他交通费用12.16万元，（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）；  

3023901公务交通补贴11.58万元；  

3023902公务用车租车费0.58万元303对个人和家庭的补助0.81万元，（其中基本支出0.81万元，项目支出0万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金12.10万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

2018年史志委预算收入191.14万元,，预算支出191.14万元，收支平衡。2017年预算收入230.40万元，同期减少39.26万元,下降17.04%。2018年预算支出191.14万元，其中基本支出142.99万元，项目支出48.15万元。  

（一）2018年预算基本支出142.99万元，2017年预算收入162.25万元，同期减少19.26万元，下降11.87%，主要原因为：2018年党史工作经费18万元取消，公务接待费5万元取消。  

（二）2018年预算项目支出48.15万元，2018年项目预算支出68.15万元，同期减少20万元，下降29.35%，主要原因为：2018年《腾冲县志》（1978-2005）经费由20万元压缩到10万元，《腾冲县志》修订工作暂时停止，经费10万元取消。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 6.85  万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.85万元，公务接待费支出 4 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数9.43万元，减少 2.58万元，下降27.36%，减少的主要原因是： 坚持厉行节约，从预算源头减少“三公经费”开支 。具体情况如下：公务接待费上年预算数为6万元，2018年预算数为4万元，公务用车购置及运行维护费上年预算数为3.43万元，2018年预算数为2.85万元。  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，比上年预算增加/减少  0 万元。具体出国开支及开展工作情况无。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 2.85 万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算增加/减少 0 万元，具体购置车辆原因：本单位2018年无购车情况；运行维护费 2.85 万元，比上年预算减少 0.58 万元，减少的主要原因为：《腾冲县志》修订版项目暂停，公车使用频率降低，坚持厉行节约，控制“三公”经费。公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支 4万元，主要用于接待到我委视察指导工作的上级领导和史志方面专家学者，比上年预算减少 2 万元，减少原因是坚持厉行节约，从预算源头控制“三公”经费支出。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。    

（二）机关运行经费安排  

2018年史志委机关运行经费9.96 万元，较上年25.66万元，减少15.7万元，同比减少 61.18 %。增减变化的原因主要是：2018年党史工作经费18万元取消,本着坚持厉行节约的原则，接待费5万元取消，商品和服务支出减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。