腾冲市土地收购储备中心2018年部门预算公开

         部门预算基本情况说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

              （一）部门财政收入情况

              （二）财政拨款收入情况

              四、预算单位支出情况   

             （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

             （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下专项转移支付情况

              六、政府采购预算情况              

              七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

              （一）专业名词解释

              （二）  机关运行经费安排

              （三）国有资产占用情况

              十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

关于腾冲市土地收购储备中心2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 （1）负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据《土地储备管理办法》、《云南省土地管理条例》等有关法律法规，在全县土地收购储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作。

 （2）依法核定土地收储、开发成本，会同乡（镇）做好被征收土地补偿工作。

 （3）组织实施土地一级开发。

 （4）利用土地收储职能做好融资工作。

  （5）完成土地储备后，纳入腾冲县土地储备供应计划，并由腾冲县土地储备中心统一进行招、拍、挂出让。

（二）机构设置情况

土地收储中心属2011年3月成立部门，是全额预算事业单位，内设办公室、收购储备股、开发经营股、财务股4个机构。

2017年年末人数为14人，均为在职职工。

（三）重点工作概述

2017年共完成了以下工作

1. 收储农转用新增土地、国有土地资产、闲置土地、存量土地853.69亩。

 2. 出让及供应土地48宗，面积1538.63亩，完成土地出让收入60465.707640万元。

 3.2017年度共缴入国库资金52396.0.0584万元，面积1,643.14亩。

完成了杜鹃王等37家公司及单位土地成本核算工作。

2018年预计出让曲石雅居乐小镇、荷花旅游小镇、绮罗中医药养生休闲小镇、珠宝小镇等十个项目地块的供地工作，计划出让土地面积1452.59亩（959393平方米），预计实现出让收入53382.26万元。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市土地收购储备中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市土地收购储备中心（单位）财政总收入26376.799794万元，其中：一般公共预算133.210952万元，政府性基金收入26243.588842万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入26376.799794万元，其中，本年收入21348.210952万元，上年结转收入5028.588842万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.210952万元（本级财力133.210952万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款21215.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 26376.799794万元。财政拨款安排支出 26376.799794万元，其中，基本支出133.210952万元，项目支出26243.588842万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

社会保障和就业支出：20.52634万元；

城乡社区支出：26243.588842万元；

国土海洋气象等支出：112.684612万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出133.210952万元：

（1）、机关事业单位基本养老保险缴费20.52634万元；

 （2）、工资福利支出123.15804万元（基本工资44.8332万元，津贴补贴31.6334万元，奖金3.7361万元，绩效工资22.428万元）；

（3）、商品和服务支出10.052912万元（办公费1.295万元，印刷费0.5万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，公务接待费0.23万元，工会经费1.977912万元，公务车运行和维护费4.75万元）。

2、项目支出26243.588842万元：

（1）、 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21262.709504万元：资本性支出20947.59万元：土地补偿支出8947.59万元，其他资本性支出（土地开发性支出）12000.00万元，商品和服务支出－办公费315.119504万元；

（2）、 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出－－ 征地和拆迁补偿支出4980.879338万元。

经济科目分组（其中：基本支出133.210952万元，项目支出26243.588842万元）。

五、省对下专项转移支付情况

     本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位2018年度无采购计划。共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况

 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出本年预算133.210952万元，比上年133.405841万元减少0.194889万元，增减率为－0.15%。其原因是2017年度下半年调出2人，调入1人，职工人数本年度比上年减少1人，相对应的工资福利支出及公务费支出减少。

（二）项目支出26243.588842万元，比上年22833.634648万元增加3409.954194万元，增减率为14.93%。其原因是根据市场需求及市委市政府相关会议精神制定土地供应计划，本年度供地计划比上年增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额4.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.75 万元，公务接待费支出0.23 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少 0 元，增加/减少的主要原因是：本年度无增减  。具体情况如下：由于本年度车辆存有数无变动，单位基本运行情况也无变动，所以本年度的“三公”经费预算数和上年相比无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费0 万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费4.75 万元。其中：购置费0 万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：我单位无此项支出；运行维护费4.75万元，比上年预算增加/减少0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0 万元，主要用于单位公务接待 ，比上年预算增加/减少 0  万元，增减原因 无   。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   3.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

我单位属于事业单位,机关运行经费为零。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2018年度我单位主要预算完成土地出让收入53482.26万元。