腾冲市交通运输局2018年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市交通运输局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、行政规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的减速管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作。

8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市交通运输局内单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位，内设设11个机构、股级，分别是办公室、组织人事股、基本建设管理股、综合规划股、资产财务股（计算机网络管理中心）、运输管理股、安全监督股、交通战备办公室、地方海事处（航务管理所）、公共交通管理办公室。根据上级要求，腾机编办[2016]21号文件批准增设腾冲市交通工程质量监督站，有专业技术工人编制5人，为节约机构运行成本，暂时纳入交通运输局机关管理。

下设2个全额拨款事业单位（分别是腾冲市地方管理公路段和腾冲市地方公路路政大队），执行事业单位会计制度，属于二级独立会计核算单位。

（三）重点工作概述

1、加快实施交通重点项目建设。一是加快推进腾猴高速公路前期工作进度，争取将该项目列入国高网“十三五”中期调整建设计划，得到国家发改委高速公路专项建设基金支持，控制性工程全面开工建设。二是加快在建工程施工进度，力争完成农村公路通畅工程建设任务，实现行政村（社区）通村公路硬化率达100%。完成蒲川米果至新华、云峰、樱花谷公路建成投入使用，力争启动机场一级公路、固东至自治二级公路、东山公路建设，切实抓好泸水至腾冲二级公路、市区至固东一级公路，火山公园旅游公路（柱状节理段）、芒市至腾冲铁路等重点交通前期工作，完成投资48亿元以上。积极争取界头大塘至猴桥、盈江盏西至腾冲中和、盈江支那至腾冲猴桥、猴桥箐口至松山河口等国边防公路列入国家“十三五”建设计划分年度实施。

2、提高农村公路通行能力。深入实施“四好公路”建设，认真抓好全市农村公路日常养护、预防性、季节性和群众性养护工作，切实提高路况质量。完成农村公路大中修，危桥改造工程、安保工程的规划、施工管理。继续开展示范路、示范乡镇和管养年活动，以点带面推进管养工作。做好雨季汛期道路水毁保通工作，提高安全保通能力。

3、落实各项保障措施。加强与上级有关部门的沟通和协调，确保在项目前期审批上得到帮助和支持，做好项目储备，确保每年有新的项目支撑，实现滚动式发展。通过争取上级资金补助、实施项目整合、加大地方财政投入、争取信贷支持、采取PPP模式充分利用社会资本等方式，切实解决项目建设资金问题。从工程质量、进度、资金使用、队伍等方面入手，加强项目管理，有效推进工程进度。

4、全面推进行业自身建设。加强行业文明建设，坚持依法行政、依法治交，推进交通法制建设，为交通发展营造良好环境。以交通建设领域为重点，继续开展“六个严禁”专项整治工作，增强领导干部廉洁自律意识，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推进政务公开，转变政风、行风和机关作风，努力提高办事效率和服务质量。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共3个，分别是腾冲市交通运输局、腾冲市地方公路管理段、腾冲市地方公路路政管理大队。其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市交通运输局财政总收入5562.19万元，其中：一般公共预算5562.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5562.19万元，其中，本年收入747.83万元，上年结转收入4814.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.83万元（本级财力655.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿92万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市交通局预算总支出 5562.19万元。财政拨款安排支出 5562.19万元，其中，基本支出712.83万元，项目支出4849.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类社会保障和就业支出111.39万元，主要用于对机关事业单位财政配基本养老保险缴费91.39万元，对本市老年人乘坐公交车的补贴20万元。

212类城乡社区支出1711.69万元，主要用于农村公路建制村通畅工程建设158万元，航运基础设施建设前期费193.69万元

213类农林水支出369.8万元，主要用于直过民族”、沿边自然村农村公路建设。

214类交通运输支出3369.31万元，主要用于对保障2018年局机关机构正常运转所需的工资福利支出和商品服务支出及办公设备购置经费318.50万元，保障二级单位地方公路管理段机构正常运转经费和农村公路养护支出378.79万元，保障二级单位地方管理路政大队机构正常运转经费135.59万元，公路水路运输支出16.20万元，对城市公交的补贴99.64万元，农村道路客运的补贴379.60万元，出租车的补贴90.99万元，车辆购置税用于农村公路建设支出1950万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出551.12万元（其中：基本支出551.12万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出176.71万元（其中：基本支出161.71万元，项目支出15万元）。

对企业补助支出20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018基本预算支出712.83万元较去年减少1.58万元，同比减0.22%，变动幅度不大。

（二）2018年项目预算支出4849.36万元较去年减983.61万元，同比减16.86%，变动主要原因为我部门预算专项经费较去年有所减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 23.99万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出17.68万元，公务接待费支出6.31万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增2.07万元，增加的主要原因是在严格按照厉行节约和中央八项管理规定相关精神编制本年预算的基础上结合上年工作实际，我部门二级单位路政管理大队执法出勤率较高，为了能够更好地开展本年工作和反映单位工作实际情况，适当增加了公务用车运行经费支出。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 17.68万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加 0万元；运行维护费17.68万元，主要原因是在严格按照厉行节约和中央八项管理规定相关精神编制本年预算的基础上结合上年工作实际，我部门二级单位路政管理大队执法出勤率较高，为了能够更好地开展本年工作和反映单位工作实际情况，适当增加了公务用车运行经费支出。

（三）公务接待费                                    2018年公务接待费开支6.31万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，比上年预算减少5.69万元，减少原因为本着厉行节约，量入为出的原则，严格执行公务接待相关规章制度，严格标准、反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 52.26万元，较上年增14.45万元，同比增8.22%。增减变化的原因主要是 2018年新增在职人员公务交通补贴预算25.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                              腾冲市交通运输局

                                2018年2月12日