腾冲市文联2018年部门预算公开          

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

腾冲市文学艺术界联合会2018年  

部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人材，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《腾冲文联》、《腾冲文创》微信平台。2017年，改版和升级了《腾冲文创》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。除此之外，文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

文联下设腾冲文联办公室、《腾冲文创》编辑部  

（三）重点工作概述  

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人材，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《腾冲文联》、《腾冲文创》微信平台。  

二、预算单位基本情况  

纳入21018年部门预算编报的单位共1个，即为腾冲市文联。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市文联部门（单位）财政总收入127.10万元，其中：一般公共预算127.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入127.10万元，其中，本年收入127.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.10万元（本级财力127.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出 127.10万元。财政拨款安排支出 127.10万元，其中，基本支出86.11万元，项目支出41万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出114.51万元、群众团体事务114.51万元、 行政运行73.51万元、其他群众团体事务支出41万元、社会保障和就业支出12.60万元、行政事业单位离退休12.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.60万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出86.11万元：工资福利支出75.58万元：基本工资27.48万元、津贴补贴25.73万元、奖金2.29万元、绩效工资7.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.56万元；商品和服务支出10.53万元：办公费1.26万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.7万元、租赁费0.24万元、、劳务费0.4万元、工会经费1.21万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他交通费用3.65万元；项目支出41万元：商品和服务支出41万元：办公费0.82万元印刷费6.39万元、邮电费0.56万元、差旅费0.6万元、会议费1.004万元、公务接待费16.3万元、劳务费12.21万元、委托业务费3.12万元）。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）  

（一）基本支出预算2018年为86.11万元，较上年增加9.13万元，同比增长12%，变动主要原因是人员增加，工资福利支出增加。  

（二）项目支出预算2018年为41万，较上年减少16万，同比下降28%，变动原因为贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  19.15 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出  2.85 万元，公务接待费支出  16.3  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加  10.13  万元，增加的主要原因是：公务接待费增加 。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境） 0  次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况：本单位本年度未涉及。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.85    万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0 万元，具体购置车辆原因：本年度不涉及此项目 ；运行维护费 2.85 万元，比上年预算减少0.174 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支16.3万元，主要用于公务接待、网络技术协会活动，比上年预算增加10.3万元，增减原因其中包含16万文联及协会活动经费。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费10.53万元，较上年减5.44万元，同比减34%。增减变化的原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。