腾冲市文化产业办公室2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市文化产业办公室部门（单位）2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文产办是县委、县政府进行文化体制改革和发展文化产业的专门办事机构，主要职能是：负责全县文化体制改革和文化产业发展领域的研究、协调工作。

（二）机构设置情况

腾冲市文产办属于2003年成立的正科级行政单位，无变动。内设：办公室、产业股、调研督查股、琥珀研究中心。

（三）重点工作概述

2017年以来，我办以十九大及十九届二中全会为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，坚持以提高经济发展质量和效益为中心。一年来，我办积极推进重点项目建设、扩大文化产品生产加工规模，促进文化产业与旅游业深度融合，扩大玉雕、刺绣人才培养规模，创新文化产业发展路径，确保了我县文化产业增加值保持高速增长。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市文产办。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市文产办部门（单位）财政总收入98万元，其中：一般公共预算98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入98万元，其中，本年收入98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98万元（本级财力98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 98万元。财政拨款安排支出 98万元，其中，基本支出98万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、行政运行843701.88元，其中工资福利支出767400元，商品和服务支出75707.88元；2、机关事业单位基本养老保险137520元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出825120元，其中1、基本工资275472元，2、津贴补贴389172元，3、奖金22956元，4、机关事业单位基本养老保险137520元；商品和服务支出155507.88元，其中1、水费1800，2、电费2200元，3、邮电费3200，4、差旅费2725元，5、公务接待费12000，6、工会经费13292.88元，7、公务用车运行维护285008、其他交通费83790元（公务交通补贴79800，公务用车租车费3990元），（其中：基本支出98万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）本年度财政削减项目支出。具体情况：2017年财政安排文化产业发展专项资金50万元,2018年安排0万元。

（二）本年度财政削减接待费。具体情况：2017年财政安排接待费专项资金5万元,2018年安排0万元，单位从日常公用经费中安排接待费1.2万元。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出1.2 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少3.8万元，减少的主要原因是：本年度财政削减接待费。具体情况如下：上年度接待费5万元，今年1.2万元。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。未开支及开展此项工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费2.8万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，未购置车辆；运行维护费2.8万元，比上年预算增加0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支1.2万元，主要用于公务接待，比上年预算减少3.8万元，增减原因本年度财政削减接待费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费7.6万元，较上年减4.9万元，同比减39.2 %。增减变化的原因主要是本年度财政削减接待费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。