腾冲市青少年宫2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市青少年宫2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2、开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4、完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的机构1个，全额拨款的事业单位。

（三）重点工作概述

1.强化理想信念教育，坚定正确政治方向。以青少年喜闻乐见、乐于接受的方式，持续开展好“我的中国梦”“红领巾相约中国梦”等主题教育实践活动，深化国情、省情、市情和形势政策教育，把学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略引向深入。继续实施“青马工程”，让广大团员青年在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，能够在大是大非面前时刻保持头脑清醒、立场坚定，当好党的助手和后备军。

2.强化立德树人工作，展示青年良好形象。充分利用“国庆节”、“建队日”等时间节点，开展 “开学第一课”、“奋斗的青春最美丽”等主题活动，为青少年搭建展示自我、相互交流、共同进步的舞台，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.发挥职能优势，助力脱贫攻坚。围绕“五个做成”，深化能力素质提升、劳动力培训转移就业、国家通用语言文字普及、扶贫关爱“四项行动”，增强脱贫内生动力。深入推进“志愿者+扶贫”工作模式，搭建脱贫攻坚青年志愿者服务队，广泛开展志愿扶贫、公益扶贫、文化下乡等活动。

4.竭力服务青年，促进就业创业。深入实施人才引培计划，强化项目支撑、技能培训和就业指导，努力把广大青年的创业热情转化为创新智慧和创新行动。稳步推进“贷免扶补”、小额担保贷款、微型企业培育工程等项目，完成180名创业青年贷款发放任务，帮助青年创业稳健起步。继续与重点行业、重点企业开展合作，建立一批高质量的青年就业创业见习基地，聘请青年企业家与创业青年结对，为创业青年提供指导和帮助。开展好青年返乡创业行动、农村青年电商培育工程、农村青年创业致富“领头雁”培养计划和农村劳动力转移就业特别行动计划。开展“最美青工”“创青春”等选树活动，推动广大青年积极参与全市重点工程、重大项目建设，立足本职岗位争创一流业绩。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市青少年宫。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市青少年宫财政总收入46.47万元，其中：一般公共预算46.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入46.47万元，其中，本年收入46.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款*46.47万元（本级财力46.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 46.47万元。财政拨款安排支出 46.47万元，其中，基本支出46.47万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其他文化体育与传媒支出39.07万元，主要用于人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、工资福利支出44.42万元，其中基本工资16.58万元，津贴补贴9.63万元，奖金1.38万元，绩效工资9.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.40万元；2、商品和服务支出2.05万元，其中办公费0.29万元，劳务费0.70万元，工会经费0.71万元，其他商品和服务支出0.35万元；均为基本支出，项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年预算收入43.08万元（均为基本支出），2018年预算收入（均为基本支出）46.47万元，2017年预算支出43.08万元，2018年预算支出46.47万元，比去年增加3.39万元，同比增加7.87%，增加原因是人员工资增加，单位缴养老保险增加。

（二）本单位无项目支出

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出 0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加 0元，增加的主要原因是：无 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费0 万元，比上年预算增加0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元 ，比上年预算增加0万元，增减原因无 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费2017年2.00万元，2018年2.05万元，较上年增0.05万元，同比增2.5%。增减变化的原因主要是今年工会经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。