腾冲市科学技术协会2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

 

 

腾冲市科学技术协会2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。7、开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置情况

腾冲市科学技术协会内设办公室、科普股、农函大办公室、财务室。

（三）重点工作概述

  1、扎实做好党风廉政建设工作。

2、切实抓好“建家工程”，不断推进科普工作向前发展。

3、认真落实《全民科学素质纲要》工作

4、扎实开展挂钩服务基层工作，为新农村建设服务。

5、积极开展科普宣传培训活动，提高全民科学素质。

6、加强项目储备、管理及申报工作。

7、积极开展科普大篷车科普宣传活动。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市科学技术协会财政总收入120.92万元，其中：一般公共预算120.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入120.92万元，其中，本年收入117万元，上年结转收入3.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117 万元（本级财力117 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出120.9 2万元。财政拨款安排支出 120.92万元，其中，基本支出109万元，项目支出11.92 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机构运行93.2万元，科普活动11.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.8 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出95万元，商品和服务支出25.5万元，对个人和家庭的补助0.42万元，（其中：基本支出109万元，项目支出11.92 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年预算总收入120.92万元，其中，本年收入117万元，上年结转收入3.92万元，同比减少5%，主要原因是上年项目结转数减少。基本支出109万元，同比增加1%，主要原因是工资福利的增加，项目支出11.92万元，同比减少37%，主要原因是项目是上年结转数减少。

（二）2018年预算总支出120.9万元，同比减少5%,主要原因是上年项目结转数减少，其中基本支出109万元，项目支出11.92万元，

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额3.85万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.85万元，公务接待费支出1万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少1.56万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境 0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算减少0万元。无出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 2.85   万元。其中：购置费 0万元，比上年预算减少0万元；运行维护费2.85万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支1万元，主要用于正常业务、项目检查，比上年预算减少 1.3万元，减少的主要原因是经费缺乏，厉行节约，减少开支 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费13.59万元，较上年减1.34万元，同比减12 %。减少变化的原因主要是压缩公用经费开支 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。