腾冲市档案局2018年部门预算公开

                   目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

         （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

               五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市档案局部门（单位）2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。腾冲市档案局是行使部分行政只能参公管理的事业单位，主要只能是宣传贯彻落实《档案法》和《云南省档案条例》，并对全市各机关、团体、企事业单位及乡镇贯彻执行《档案法》和《云南省档案条例》进行执法检查，指导和督促各单位搞好文书档案的年度归档及重点工程项目的归档工作。对到期应进馆的档案接收进馆，确保馆藏档案的安全和完整，积极、热情地提供好档案的利用查询工作，为我市经济建设、编史修志、纠纷调解提供相关档案。

（二）机构设置情况

腾冲市档案局（馆）内设2股1室，档案管理股、业务指导股、办公室

（三）重点工作概述

腾冲市档案局2018年工作重点是：一是开展机关、团体、企事业单位及乡镇档案工作规范化管理申报认定；二是搞好全市脱贫工作文件材料归档的业务指导、督促工作;三是对到期应进

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市档案局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市档案局部门（单位）财政总收入366.97万元，其中：一般公共预算366.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入366.97万元，其中，本年收入212.67万元，上年结转收入154.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.67万元（本级财力208.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市档案局部门预算总支出 366.97万元。财政拨款安排支出366.97万元，其中，基本支出192.67万元，项目支出174.3万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

本单位2018年按功能预算科目分组，2012601行政运行预算支出安排158.95万元；2012604档案馆预算安排支出28万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出25.73万元。 

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（301工资福利支出156.04万元，其中：30101基本工资55.71万元，30102津贴补贴68.28万元，30103奖金 4.64万元，30108机关事业单位基本养老保险支出25.73万元，30199其他工资福利支出1.68万元；302商品及服务支出36.63万元，其中30201办公费1.1万元，30202印刷费0.2万元，30205水费0.06万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.3万元，30211差旅费0.4万元，30213维修维护费1.4万元，30215会议费0.4万元，30217公务接待费1.5万元，30218专用材料费7.5万元,30226劳务费3.9万元，30228工会费2.48万元，30231公务用车运行维护费2.85万元，30239其他交通费用14.05万元

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金174.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）腾冲市档案局2017年基本预算支出185.68万元，2018年基本预算支出192.67万元， 比上年增长4%，增长的原因是人员工资增长。

（二）腾冲市档案局2017项目预算支出28.3万元，2018年项目预算支出174.3万元，比上年增长500%，增长的原因是腾冲市国家综合档案馆建设项目，2017年中央转移支付资金154万元结转到2018年支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 4.35  万元，其中，因公出国（境）费支出    万元，公务用车购置及运行维护费支出   2.85万元，公务接待费支出 1.5   万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少   0.5  万元，减少的主要原因是：公务接待减少 。具体情况如下：公务接待餐费0.5万元

（一）因公出国（境）费

0年因公出国（境）  0 次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加/减少   0万元。具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  1  辆，公务用车购置及运行维护费    万元。其中：购置费   0 万元，比上年预算增加/减少  0  万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费 2.85 万元，比上年预算增加/减少 0   万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支  1.5  万元，主要用于上级检查指导工作的公务接待费，比上年预算减少 0.5    万元，增减原因 降低用餐标准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   3.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

主要是办公用品、差旅费、专用材料（杀虫药、档案盒）、维修费、车辆运行费、会议费、水电费、邮电费等。2017年机关运行经费安排26.51万元，2018年机关运行经费安排23.25万元，比上年减少12%，减少的原因是办公费和接待费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                 腾冲市档案局

                               2018年2月11日