腾冲市人民政府办公室2018年部门预算公开    

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

               五、省对下转项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

腾冲市人民政府办公室2018年  

部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

围绕市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署开展工作；贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及省、市各级的决策决定；综合协调、督促检查市政府组成部门、直属机构、各乡镇人民政府工作，保证政令畅通。  

（二）机构设置情况  

2018年末共有内设机构10个，分别为秘书股、法制办、督查室、网管中心、议案股、信息股、应急股、行政股、小车班和电子政务技术服务中心。  

（三）重点工作概述  

2018年重点工作任务主要是：强化以文辅政，强化会议服务效能，突出综合协调作用，加强和改进政务督查工作，积极做好政府信息与政务公开工作，完善全市社会应急联动处置工作机制，认真做好应急值守工作，抓实各项服务保障，积极推进依法行政，加强政府网站集群建设，整合市乡各级网站的集群系统，争取实现各级各部门网站数据共享管理。  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆7辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市人民政府办公室财政总收入1324.71万元（含上年财政拨款收入结转136.88万元），其中：一般公共预算1324.71万元（含上年财政拨款收入结转136.88万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入1324.71万元（含上年财政拨款收入结转136.88万元），其中，本年收入1187.83万元，上年结转收入136.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1187.83万元（本级财力1187.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出1324.71万元。财政拨款安排支出 1324.71万元，其中，基本支出1072.83万元，项目支出251.88万元（含上年财政拨款项目结转136.88万元）。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2010301行政运行1040.73万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出943.24，项目支出97.49万元（新建备份视频会议系统）；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出185万元，主要用于商品和服务支出40万元，项目支出145万元，其中：基层政务公开标准化规范化试点工作经费80万元，电子政务网络光纤租用费55万元，办公大楼门厅维修10万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.59万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；2129999其他城乡社区支出9.39万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（不含上年结转收入安排支出）  

经济科目分组（其中：基本支出1072.83万元，项目支出115万元）。30101基本工资181.53万元，30102津贴补贴249.50万元，30103奖金15.13万元，30107绩效工资1.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费96.56万元，30112其他社会保障缴费1.46万元， 30113住房公积金4.12万元，30199其他工资福利支出24.30万元，30201办公费25.22万元，30202印刷费18万元，30205水费1万元，30206电费10万元，30207邮电费10.22万元，30211差旅费130万元，30212因公出国（境）费7万元，30213维修（护）费42万元（其中项目支出16万元），30214租赁费65万元（其中项目支出55万元），30215会议费2万元，30216培训费15万元，30217公务接待费20万元，30226劳务费36.70万元，30228工会经费18.66万元，30231公务用车运行维护费60万元，30239其他交通费用（公务交通补贴、公务用车租车费）55.19万元，30305生活补助38.46万元，30902办公设备购置44万元（项目支出），31002办公设备购置15万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50万元，主要用于基层政务公开标准化试点工作。  

七、预算收支增减变化情况说明  

2018年部门财政拨款收入1324.71万元（含上年财政拨款收入结转136.88万元），比上年预算减少69.45万元，减4.98%。部门预算总支出1324.71万元。财政拨款安排支出 1324.71万元，比上年预算减少69.45万元，减4.98%。基本支出1072.83万元，比上年预算减少119.33万元，减10.01%，项目支出251.88万元（含上年财政拨款项目结转136.88万元），比上年预算增加49.88万元，增24.69%。  

（一）基本支出预算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本，后勤保障经费减少。  

（二）项目支出预算增加的主要原因是上年新建备份视频会议系统项目结转至本年竣工验收，工程尾款于本年结算支付。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额87万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出60万元，公务接待费支出20万元。 “三公”经费预算比上年预算减少17.78元，减16.97%，减少的主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从源头上控制三公经费。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境）1次，出国（境）1人。因公出国（境）费7万元，比上年预算增加/减少0万元。主要用于出国学习产业发展情况。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费60万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费60万元，比上年预算减少7.78万元，减11.48%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从源头上控制三公经费。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支20万元，主要用于工作交流接待产生的费用，确保接待工作顺利开展，圆满完成接待工作任务，比上年预算减少10万元，减33.33%，原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从源头上控制三公经费。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费459.98万元，比上年预算减196.48 万元，减29.93 %。原因主要是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，从源头上控制三公经费。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。