腾冲市信访局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市信访局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；二是依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项；三是加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；四是承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项；五是分析研究信访动态。

（二）机构设置情况

中共腾冲市委市人民政府信访局为全额拨款独立编制机构，人员定编1人，其中：工勤编制1名；经与市委编办核实，其余人员为待消化暂定编，共16名。车辆编制1辆，与上年同期3辆相比减少2辆，减少的原因为公车改革取消；根据工作职责内设 5个股级工作机构，分别为：办公室、督办股、接访股、办信股、网上信访股。

（三）重点工作概述

2018年我单位工作重点是：依法受理来信、来访、网上信访及地方领导留言，牵头办理重大信访事项并加强对信访工作的综合协调指导，推动建立健全信访工作协调配合机制；同时加强对信访重大事项的督查督办和开展信访救助；承担市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，落实联席会议决定事项，维护全市社会和谐稳定大局。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即中共腾冲市委市人民政府信访局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市信访局财政总收入214.91万元，其中：一般公共预算214.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入214.91万元，其中，本年收入214.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.91万元（本级财力214.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 214.91万元。财政拨款安排支出214.91万元，其中，基本支出214.91万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支出分别列“201（类）－0301（款）”支出164.44万元，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常机关运转公用经费的支出；“201（类）－0308（款）”支出23万元，主要反映视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出；“208（类）－0505（款）”支出27.47万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出214.91万元，项目支出0万元）。主要用于支出分别列“工资福利支出”类164.78万元，主要反映基本工资，津贴补贴等人员经费支出；“商品和服务支出”类49.32万元，主要反映办公经费、印刷费、水电费等日常机关运转公用经费的支出及视频接访系统技术支持、日常维护及管理费用支出；“其他商品服务支出”1.2万元；“资本性支出”0.8万元，主要反映办公设备购置等日常机关运转公用经费的支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本单位DDS部门预算系统无涉及采购项目，日常采购预算资金以采购办金额为准。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年腾冲市信访局预算收入214.91万元，比上年248.72万元，减少33.81万元，减幅13.59%。2018年支出214.91万元，比上年248.72万元，降幅13.59%，其中基本支出214.91万元，项目支出0万元。

（一）2018年基本支出预算214.91万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的100％，比2017年基本支出预算200.72万元增加14.19万元；其中2018年基本支出预算“工资福利”179.84万元，比2017年153.79万元增加26.05万元，变动增加主要原因为人员、工资标准及社会保障缴费标准的调整变化；2018年基本支出预算“商品和服务支出”35.07万元，比2017年46.93万元减少11.86万元，主要用于人员经费支出及办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费开支，变动减少主要原因为坚持例行节约，遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格控制“三公”经费使用支出。

（二）2018年项目支出预算0万元，比2017年48万元(其中2016年结转7万元）减少48万元，原因为本年度无项目支出，上年建设村级视频接访系统项目完工并交付使用，减少预算项目支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额8.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.39万元，公务接待费支出3.4万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少4.73元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格控制“三公”经费使用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费5.39万元。其中：购置费0万元，与上年预算持平；运行维护费5.39万元，比上年预算减少0.63万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因为：坚持厉行节约，在使用公务用车时严格按照市委相关文件规定执行。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支3.4万元，主要用于主要用于对重大、群体类信访事项的协调处理工作，比上年预算减少4.1万元，减少原因为：坚持厉行节约，严格按照市委相关文件规定在公务接待时严格控制人员接待经费的使用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    （二）机关运行经费安排

机关运行经费35.07万元，较上年减少11.86万元，同比减少25.27%。增减变化的原因主要是增减变化的原因主要是坚持厉行节约，遵守“中央八项规定”、市委等相关文件精神，严格控制“三公”经费使用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。