腾冲市机关托儿所2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市机关托儿所部门（单位）2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）机构设置情况

腾冲市机关托儿所2018年机构数跟上年对比无变动：事业机构1个，事业编制20个。

（三）重点工作概述

腾冲市机关托儿所部门编制2018年部门预算的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立科学发展观，保证托儿所各项工作的顺利开展；积极组织收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入为出，勤俭节约，开源节流”的方针，实现收支综合平衡；优先保障人员经费和正常运行经费等基本支出，严格控制“三公经费”等支出，积极落实重点支出，努力提高资金使用效益。2018年将继续较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，其中要对校舍的防水、排水进行维修；为了方便幼儿洗漱，将改造幼儿洗漱台；购置户外玩教具，丰富幼儿的户外活动。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市机关托儿所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市机关托儿所部门（单位）财政总收入204.64万元，其中：一般公共预算204.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入204.64万元，其中，本年收入204.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.64万元（本级财力204.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

腾冲市机关托儿所年部门预算总支出204.64万元。财政拨款安排支出 204.64万元，其中，基本支出196.64万元，项目支出8万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出177.56万元，社会保障和就业支出27.08万元。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出196.64万元，项目支出8万元）。

基本支出主要用于工资福利支出163.04万元（其中基本工资62.25万元，津贴补贴34.71万元，奖金5.19万元，绩效工资33.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.08万元，其他工资福利支出0.54万元）、商品和服务支出33.18万元（其中办公费12.63万元，水费0.35万元，电费0.55万元，邮电费0.1万元，维修维护费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费12.84万元，工会经费5.21万元）和对个人和家庭的补助的生活补助0.42万元。项目支出8万元（其中用于校舍维修维护3万元，户外玩教具5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

2018年腾冲市机关托儿所预算收入204.64万元，比上年210.62万元，减少了5.98万元，减少2.9%。2018年支出204.64万元，比上年210.62万元，减少了5.98万元，减少2.9%，其中基本支出196.64万元，项目支出8万元。

（一）2018年腾冲市机关托儿所预算基本支出196.64万元，比上年192.62万元，增加了4.02万元，增加了2%，主要原因是由于工资调整，基本支出中的人员工资预算收入支出也大幅增加；对个人和家庭补助增加。

（二）2018年预算项目支出8万元，比上年18万元，减少了10万元，减少125%，主要原因是2018年校舍维修维护经费由8万元压缩到3万元，户外玩教具为新增项目5万元。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0元，公务接待费与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支1万元，主要用于日常工作中的公务接待，公务接待费与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。我单位是事业单位，所以无机关运转经费。  

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。