腾冲市统计局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市统计局部门2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全市统计工作，制订全市统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区市直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全市统计报表工作。

3、会同有关部门组织全市重大国情国力普查，组织协调全市国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

4、搜集、整理、提供全市性的统计资料，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

5、建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

6、负责全市统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘工作。

（二）机构设置情况

根据腾政办发【2012】172号文件规定，本单位内设5个股室和一个调查队，5个股室分别是：办公室、综合股、业务股、农经股、统计制度法规股。

部门总编制24人，其中行政编制13人，行使行政职能的事业编制3名，工勤编制1名，事业编制7人。

（三）重点工作概述

2018年度统计局重点开展第四次全国经济普查、城乡一体化调查、粮食产量调查、畜禽监测、物价调查、文化产业调查、服务业统计调查、电子商务统计监测、等工作，完成工业、农业、批发零售、投资、房地产、建筑业等各项统计调查工作，编制全市国民经济和社会发展统计资料，指导各乡镇、行政事业单位和企业单位的统计工作，开展业务培训。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有24人，其中：财政全供养24人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市统计局财政总收入404.41万元，其中：一般公共预算404.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入404.41万元，其中，本年收入404.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.41万元（本级财力404.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 404.41万元。财政拨款安排支出404.41万元，其中，基本支出404.41万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010501款行政运行292.96万元，2010508款统计抽样调查73.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.37万元。

（二）当年本级财力支出支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出404.41万元，项目支出0万元）。主要是工资福利230.22万元，办公费9.95万元，印刷费28.51万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.52万元，差旅费18.3万元，会议费0.3万元，培训费14.62万元，劳务费68.2万元，工会费3.7万元，公务用车运行维护费5.85万元，其他交通费15.94万元，办公设备购置费7.9万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018年本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年部门基本支出预算收入支出404.41万元，比去年增加110.5万元，增长37.6%，原因是2017年城乡一体化调查、畜禽监测调查、粮食抽样调查和农业普查等经费列入项目收入支出，今年城乡一体化调查、畜禽监测调查、粮食抽样调查经费列入了基本支出，同时由于工资调整，基本支出中的人员工资预算收入支出也大幅增加。

（二）2018年部门项目预算收入支出情况为0，比去年减少88万元，主要原因是2017年城乡一体化调查、畜禽监测调查、粮食抽样调查等经费列入项目收入支出，今年城乡一体化调查、畜禽监测调查、粮食抽样调查经费列入了基本支出。

（三）……

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 5.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，公务接待费支出0万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少 7.85万元，减少的主要原因是：2017年财政预算接待费8万元，今年取消，本单位在做部门经济分类预算时没有预算接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费5.85    万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元；运行维护费5.85万元，比上年预算增加0.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，比上年预算减少8 万元，增减原因2017年财政预算接待费8万元，今年取消，本单位在做部门经济分类预算时没有预算接待费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算机关运行经费收入支出174.19万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、车辆运行维护费、其他交通费、购买办公设备及发放调查员和调查辅调员的补助等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。