腾冲市旅游发展局2018年部门预算公开    

索 引 号：01526018-X-08_E/2018-0213001公开目录：部门预决算发布日期：2018-02-13发布机构：腾冲市旅游局  

目录  

    一、基本职能及主要工作  

    （一）部门主要职责  

    （二）机构设置情况  

    （三）重点工作概述  

    二、预算单位基本情况  

    三、预算单位收入情况         

    （一）部门财政收入情况  

    （二）财政拨款收入情况     

    四、预算单位支出情况    

    （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

    （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

    五、省对下专项转移支付情况  

    六、政府采购预算情况                

    七、预算收支增减变化情况说明  

         八、“三公”经费预算情况  

        九、其他公开信息  

    （一）专业名词解释  

    （二）机关运行经费安排  

    （三）国有资产占用情况  

腾冲市旅游发展局2018年部门预算编制说明  

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

    一、基本职能及主要工作  

    （一）部门主要职责  

    贯彻执行国家、省、市、县有关旅游的法律、法规和方针、政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划，制定全市旅游业管理规定，推进重点旅游项目建设，创建腾冲全域旅游试点工作，制定全市旅游营销宣传战略，负责全市旅游行业的业务管理。负责全市出国旅游、边境旅游、导游队伍建设、优秀旅游城市创建、旅游安全生产、特种旅游服务；负责规范旅游市场秩序，提高旅游服务质量，严把宾馆酒店、餐饮等行业的准入关，按照合理布局、科学规划、功能齐全的原则对三个行业在规划建设时提出专业意见。  

      (二）机构设置情况  

    我局内设5个机构，分别是办公室、综合股、行业管理股、市场股、安全生产股；1个部门所属事业单位，即腾冲市旅游质量监督管理所。  

   （三）重点工作概述  

      1.加快全域旅游示范区和旅游业改革创新先行区创建工作。对照《国家全域旅游示范区创建工作导则》和《国家全域旅游示范区认定标准》，进一步修改完善《腾冲市全域旅游总体规划》和《腾冲市建设国家级旅游业改革创新先行区实施方案》，根据国家旅游局和云南省旅发委的部署，完成年度工作目标。年内要召开国家旅游旅游业改革创新先行区启动会暨全域旅游工作推进会。  

    2.加快景区提质改造步伐。完成滇西抗战纪念馆、银杏村4A景区创建工作，协同推进龙江特大桥A级景区创建，加快推进荷花文化产业旅游小镇4A级景区建设；完善乌龙茶庄园、杜鹃王古木珍奇博览园3A级景区配套设施；推进樱花谷、高黎贡茶博园等3A级景区创建工作。  

    3.加快重点项目建设步伐。主动融入“高黎贡黄石公园”建设，配合保山市级相关部门做好规划工作。积极推进全域旅游PPP项目、和顺古镇、玛御谷温泉小镇、高黎贡国际医养城、腾冲凤凰国际火山风情度假区、高黎贡民宿小镇、国际户外运动文化中心PPP、银杏小镇、蒲川清河茶文化温泉旅游小镇、龙江特大桥国际旅游区、小江桥漂流项目、火山配套项目和雅居乐全地形车运动等项目建设。  

    4、加快智慧旅游和“云上腾冲”平台建设，实现涉旅场所wifi全覆盖，完成“一部手机游云南”工作。对腾冲旅游企业进行统一管理，实现全市旅游信息资源的共享。  

    5.强化旅游宣传营销。力争上半年在央视10套播出《中国人口地理分界线》纪录片。创新旅游宣传营销方式，整合发挥旅游企业的资源、力量，以昆明长水机场为中心，覆盖新通航城市，大力拓展长三角、珠三角、环渤海等目标市场和港澳台、东南亚等海外市场。计划开通直飞杭州、武汉、福州等城市航线，重点开展2-3场城市营销，力争航空旅客吞吐量增长率达20%以上。做好“和顺号”冠名飞机工作。抓好“空巴通”专项产品服务，做好航班保障工作；积极推进口岸机场建设及腾冲航空公司组建工作。  

    6、推进区域旅游合作。加大与中科院和爱辉区的合作交流，建立郭华东院士工作站，积极推进中国人口地理分界线旅游联盟成立工作；深化与周边县区的区域联动，争取滇西旅游环线等旅游发展合作机制取得实质进展。  

    7.促进旅游产业融合。加大旅游招商引资力度，促进旅游业与一二三产融合发展，积极开拓研学旅游和旅游+休闲度假、旅游+新型养老、旅游+健康养生、旅游+美丽乡村等产品；积极发展共享汽车、共享自行车。  

    8.规范管理旅游市场。严格按照《云南省旅游市场秩序整治工作措施》的要求，坚决取消旅游定点购物、坚决禁止“不合理低价游”，持续改善旅游市场环境，促进旅游产业转型升级。继续开展导游大赛，修订出版《腾冲导游辞》。建立旅游经营者和从业人员信用评价制度和黑名单公示制度，建立健全导游准入和退出管理机制。  

    二、预算单位基本情况  

    纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市旅游发展局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆2辆。  

    三、预算单位收入情况  

    （一）部门财政收入情况  

      2018年腾冲市旅游发展局财政总收入544.51万元，其中：一般公共预算488.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，其他收入0万元。  

    （二）财政拨款收入情况  

      2018年部门财政拨款收入544.51万元，其中，本年收入488.51万元，上年结转收入56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款488.51万元（本级财力488.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

    四、预算单位支出情况  

      2018年部门预算总支出544.51万元。财政拨款安排支出 488.51万元，其中，基本支出358.51万元，项目支出130万元。  

    （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

    功能科目分组，主要用于旅游业管理与服务支出442.22万元，其中：2160501行政运行312.22万元、2160504旅游宣传80万元、2160599其他旅游业管理与服务支出50万元，，20805行政事业单位离退休46.29万元其中：2080505机关事业基本养老保险缴费支出42.29万元。  

    （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

    经济科目分组（其中：基本支出358.51万元，项目支出130万元）其中：1、基本支出主要用于工资福利支出277.74万元，商品和支出75.96万元其中：办公经费31.67万元、公务接待费15万元、公车运行维护费9.7万元、其他交通费用19.59万元，对个人和家庭生活补助0.81万元，办公设备购置4万元。2、项目支出主要用于办公费10万元、宣传资料印刷费63万元、公务接待费20万元、差旅费20万元、手续费7万元、其他商品服务支出10万元。  

    五、省对下专项转移支付情况  

    本单位不涉及此项预算指标  

    六、政府采购预算情况  

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金53万元,主要用于宣传资料制作费。  

    七、预算收支增减变化情况说明  

      2018年旅游局预算收入488.51万元比上年增加40.59，增加0.91%，2018年预算支出448.51万元，比上年减少40.59万元，减少0.91%，其中：基本支出358.51万元，项目支出130万元。  

  （一）基本支出预算情况  

    2018年用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出358.51万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出277.74万元占基本支出的77.47％；比去年增加23.33万，办公经费、接待费、公务用车运行维护费、设备购置费汽燃等机关商商品和服务支出、资本性支出75.96万元占基本支出的22.53％。与上年对比减少48.8万元，对个人和家庭的补助支出0.81万元占基本支出0.02比增加减少0.1万元。  

  原因主要是：1、工资福利支出比去年增加23.33万元原因工资标准提高2、机关商商品和服务支出、资本性支出与上年对比减少48.8万元原因是上年结转减少。3、对个人和家庭的补助支出比去年增加0.1万元原因是遗属补助标准增加。  

  （二）项目支出预算情况  

    2018年用于保障旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，具体用于旅游宣传80万元，“一部手游云南”工作50万元，与上年对比减少44.8万元变化的原因主要是上年结转减少。  

    八、“三公”经费预算情况  

      2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  44.7 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 9.7万元，公务接待费支出 35 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加25.57 元，增加的主要原因是：我市全域旅游示范区创建办公室在我局、旅游业改革创新先 行区办公室在我局 、旅游市场整治办公室在我局,“一部手机游云南”的工作2018年正式开展 。具体情况如下：  

    （一）因公出国（境）费  

    2018年因公出国（境）   0次，出国（境）0   人。因公出国（境）费  0  万元，比上年预算增加/减少  0 万元。具体出国开支及开展工作情况：无。  

    （二）公务用车购置及运行维护费  

     2018年购置公务用车   0 辆，公务用车购置及运行维护费  9.7  万元。其中：购置费  0 万元，比上年预算增加/减少 0   万元，具体购置车辆原因： 无   ；运行维护费  9.7万元，比上年预算增加3.07  万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我市全域旅游示范区创建办公室在我局、旅游业改革创新先行区办公室在我局 、旅游市场整治办公室在我局，抽调了相关部门人员和车辆，所以费用增加。  

   （三）公务接待费  

    2018年公务接待费开支 35  万元，主要用于 主要用于接待上级部门检查工作、相关旅游部门、有关宣传媒体等产生的费用，比上年预算增加23万元，增减原因是我市全域旅游示范区创建办公室在我局、旅游业改革创新先行区办公室在我局 、旅游市场整治办公室在我局,“一部手机游云南”的工作2018年正式开展,接待相关部门增加。  

    九、其他公开信息  

    （一）专业名词解释  

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

    2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

    3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

    5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

  （二）机关运行经费安排  

  机关运行经费  79.96 万元，较上年减少26.15 万元，同比减 少32.7%。增减变化的原因主要是年初宣传经费预算减少 。  

  （三）国有资产占用情况  

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。