腾冲市人民政府接待办公室2018年部门预算公开

目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

              四、预算单位支出情况    

             （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

              六、政府采购预算情况              

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市人民政府接待办公室2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）机构设置情况。

腾冲市人民政府接待办公室属于行政事业机关单位，是财务独立核算的一级单位，部门在职实有12人，其中：财政全供养12人。内设：办公室，接待股，财务室、车班四个股室。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，坚决贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。认真完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市人民政府接待办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市接待办财政总收入522.22万元，其中：一般公共预算522.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入522.22万元，其中，本年收入522.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款522.22万元（本级财力522.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出522.22万元。财政拨款安排支出522.22万元，其中，基本支出522.22万元，项目支出0万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）－0301（款）“104.82万元；“201（类）－0399（款）“400.00万元；“208（类）－0505（款）“17.40万元。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出522.22万元，项目支出0万元）。

1.工资福利预算支出（301类）104.42万元。其中：基本工资（30101款）预算支出34.64万元；津贴补贴（30102款）预算支出43.97万元；奖金（30103款）预算支出2.89万元；绩效工资（30107）款5.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）预算支出17.40万元。

2.商品和服务支出（302类）413.35万元。其中：办公费（30201款）预算支出3.52万元；印刷费（30202款）预算支出4.30万元；手续费（30204款）预算支出0.02万元；水费（30205款）预算支出0.40万元；电费（30207款）预算支出0.15万元；邮电费（30207款）预算支出0.30万元；差旅费（30211款）预算支出12.00万元；公务接待费（30217款）预算支出370.00万元；工会经费（30228款）预算支出1.68万元；公务用车运行维护费（30231款）预算支出12.85万元；其他交通费用（30239款）预算支出8.13万元。

3.对个人和家庭的补助支出（遗属生活补贴）0.85万元。

4.资本性支出－办公设备购置费3.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年接待办预算收入522.22万元， 比上年715.55万元，减少193.33万元，减27.01%。2018年支出522.22万元，比上年715.55万元，减少193.33万元，减27.01%，其中基本支出522.22万元，项目支出0万元。

（一）2018年部门基本支出预算522.22万元，比上年115.55万元，增加406.67万元，增351.94%。主要原因是：上年2010399款（公务接待费）为项目支出，本年度为基本支出(上年2010399款公务接待费及机构运行刚需经费项目支出为600万元,本年度公务接待费及机构运行刚需支出全部列为基本支出，故本年度基本支出较上年增加幅度较大)。

（二）2018年部门项目支出预算0万元，较上年减少600万元，原因是：上年2010399款（公务接待费）为项目支出，本年度为基本支出(上年2010399款公务接待费及机构运行刚需经费项目支出为600万元,本年度公务接待费及机构运行刚需支出全部列为基本支出，故本年度项目支出为0万元)。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额382.85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，公务接待费支出370.00万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少197.38万元，减少的主要原因是：严格厉行节约，在核定标准范围内接待，公务用车严格出行管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费12.85万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：       ；运行维护费12.85万元，比上年预算减少4.38万元，原因是严格厉行节约及公务用车出行管理。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支370.00万元，主要用于完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动等产生的公务接待费支出，比上年预算减少193.00万元，减少原因是：严格厉行节约，在核定标准范围内接待。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费413.35万元，较上年增396.49 万元，同比增2351.66%。增加的原因主要是：上年2010399款（公务接待费）为项目支出，本年度为基本支出；具体为上年2010399款（公务接待费及机构运行刚需经费）项目支出为600万元,本年度公务接待费及机构运行刚需支出全部列为基本支出，故本年度基本支出中的日常公用经费较上年增加幅度较大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市人民政府接待办公室

2018年2月9日