腾冲市公安局交通警察大队2018年部门

预算公开

                   目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市公安局交通警察大队2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     负责履行全市道路交通秩序维护、机动车注册登记、交通违法行为查处、交通警保卫工作、交通事故处理、驾驶人申请考试、机动车检验和驾驶人审验、交通安全宣传教育、事故预防等交通管理职责任务。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，1其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个。腾冲市公安局交通警察大队设有13个中队分别是：综合中队、宣传中队、事故中队、特勤中队、城北中队、城南中队、车管中队、腾板中队、腾泸中队、腾龙中队、龙江中队、明光中队、滇滩中队。

（三）重点工作概述

①贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。②安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。③负责全市道路交通管理和市县乡交警业务的指导工作。④维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省市领导的警卫、安全保障工作。⑤实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑥预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑦负责全市机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全市机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑧负责全市交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑨负责全市交警系统的队伍建设和协助地方党委政府管理县市交警大队领导班子配备工作。⑩实施腾冲市区域内高速公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。年末实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门（单位）财政总收入2219.88万元，其中：一般公共预算1962.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2219.88万元，其中，本年收入1962.88万元，上年结转收入257万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1962.88万元（本级财力1862.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入支出安排100万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2219.88万元。财政拨款安排支出 2219.88万元，其中，基本支出1962.88万元，项目支出257万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力按功能类支出：2040201---行政运行1653.30万元，2040212---道路交通管理398.8万元，2080505---机关养老保险基本缴费支出167.78万元。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况按

基本支出1962.88万元：其中301-机关工资福利支出1659.52万元（30101基本工资270万元，30102津贴补贴546.45万元，30203奖金22.50万元，30208机关养老保险缴费283.72，30112其他社会保障性缴费14.06万元，30299其他工资福利支出522.79万元）。302--商品服务支出303.36万元。（30201办公费10.15万元，3020204手续费0.1万元，30205水费2万元，30206电费3万元，30207邮电费23万元，30209物业管理费2万元，30211差旅费5万元，30214租赁费6万元，30217公务接待12.8万元，30224被装购置费20万元，30226劳务费30.5万元，30228工会经费16.33万元，30231公车运行维护费56.5万元，30239其他交通费用75.36万元，30299其他商品服务40.62万元）

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算资金365.39万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、收入情况对比：

2018年预算收入2219.88万元，2017年预算收入2001.81万元，增加218.07万元，增加10.89%。增加原因为工资大幅度调整。

（二）、支出情况对比：

2018年预算支出2219.88万元，其中基本支出1962.88万元，项目支出257万元。2017年预算支出2001.81万元，其中基本支出1603.09万元，项目支出398.72万元。与2017年对比支出增加218.07万元，增加10.89%，其中基本支出增加359.79，增加原因为工资大幅度调整。项目支出减少141.72万元，减少原因为今年立项项目减少，资金减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额127.8万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费预算县本级56.5万元，中央转移支付办案业务费中预算58.5万元，合计公车运行维护费为115万元。2017年公务用车购置及运行维护费预算本级为100万元，中央转移支付办案业务费中预算42万元，合计为142万元，2018年与2017年对比减少27万元，减少原因一是公车数量减少，由原来39辆减少为27辆。二是厉行节约，减少开支。

2018年公务接待预算为12.8万元，2017年公务接待为13万元，减少0.2万元。减少原因为：严格按照厉行节约原则，减少支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0   次，出国（境）0   人。因公出国（境）费 0   万元，比上年预算增加/减少  0 万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费 115   万元。其中：购置费 0   万元，比上年预算增加/减少 0   万元，具体购置车辆原因：无。运行维护费115 万元，比上年预算减少 27   万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支12.8万元，主要用于接待上级检查及外单位业务交流开支。比上年预算减少 0.2万元，减少原因严格按照厉行节约原则，减少支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费:指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018年机关运行经费141.47万元，较上年减少42.04万元，同比减少22.91%。增减变化的原因主要是厉行节约，减少支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市公安局交通警察大队

                                2018年2月13日