腾冲市和顺古镇保护管理局2018年部门预算公开      

           目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

腾冲市和顺古镇保护管理局2018年  

部门预算编制说明  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、宣传、贯彻有关法律、法规；  

2、组织实施保护规划、保护详细规划和具体管理措施；  

3、维护基础设施、公共设施和文物古迹；  

4、负责安全和卫生管理，维护社会秩序；  

5、依法集中行使部门行政处罚权；  

6、其他有关保护和管理工作。  

（二）机构设置情况  

和顺古镇保护管理局属独立核算机构，下设局办公室、保护规划股、法制股。  

（三）重点工作概述  

1、对和顺古镇内的新建房屋进行审批并实施在建房屋监管；  

2、规范古镇经营、市场秩序，审批广告招牌，维护古镇风貌；  

3、严格管控车辆出入古镇，依法处理乱停乱放行为。  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市和顺古镇保护管理局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财政收入情况  

2018年腾冲市和顺古镇保护管理局财政总收入168.95万元，其中：一般公共预算168.95万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年腾冲市和顺古镇保护管理局财政拨款收入168.95万元，其中，本年收入168.95万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.95万元（本级财力168.95万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2018年腾冲市和顺古镇保护管理局预算总支出168.95万元。财政拨款安排支出 168.95万元，其中基本支出118.95万元，项目支出50万元。  

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，支出分别列“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出76.61万元、列“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元、社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元。  

。  

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出118.95万元，项目支出50万元）。工资福利支出74.04万元，其中基本工资22.4万元、津贴补贴37.43万元、奖金1.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元；商品和服务支出83.21万元，其中办公费11.19万元、印刷费2万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费5.8万元、专用材料费2万元、劳务费44万元、工会经费1.2万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费7.88万元（公务交通补贴7.5万元，公务用车租车费0.38万元）；对个人和家庭的补助10万元，其中生活补助10万元；资本性支出1.7万元，其中办公设备购置1.7万元。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）2017年预算收入185.25万，2018年预算收入168.95，减少16.3万元，减少原因为项目预算收入减少。  

（二）2017年预算支出185.25万，其中基本支出85.25万元，项目支出100万元；2018年预算基本支出118.95，项目支出50万；基本支出比上年增加33.7万元，主要是人员工资增加；项目支出比上年减少50万元，主要是厉行节约，压减支出。  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额12.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，公务接待费支出5.8万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 0.52万元，减少的主要原因是：减少公务接待，严格按规定使用公务用车。具体情况如下：严格落实中央八项规定，减少公务接待、严格落实接待标准；严格公车派遣审批，按规定使用公务用车。  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车 0辆，公务用车购置及运行维护费6.85万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少 0万元；运行维护费6.85万元，比上年预算增加2.62万元，增加原因是车辆使用量增加，维修成本增加，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支5.8万元，主要用于因工作需要产生的公务接待开支，比上年预算减少2.1万元，减少原因：严格落实中央八项规定，减少公务接待、严格落实接待标准。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

    5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费44.91万元，较上年增30万元，同比增75 %。增减变化的原因主要是将本年度项目经费列入基本支出预算开支。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。