腾冲市招商局2018年部门预算公开

          目录 

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责 

             （二）机构设置情况

           （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况         

           （一）部门财政收入情况

         （二）财政拨款收入情况    

              四、预算单位支出情况     

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况 

         （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下专项转移支付情况

              六、政府采购预算情况               

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

           （一）专业名词解释

            （二）机关运行经费安排

            （三）国有资产占用情况

腾冲市招商局2018年

部门预算编制说明 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

腾冲市招商局（加挂“腾冲市人民政府经济合作办公室”牌子）是市人民政府负责招商引资、经济合作及对外来项目进行管理的直属机构，同时作为腾冲市招商引资工作领导小组的日常工作机构。其主要职责是：贯彻落实国家对外开放的各项方针政策和市委市政府关于利用外来资金的工作部署，调查研究、收集信息，为市委市政府提供招商引资、经济合作的决策依据，会同相关部门拟定和实施招商引资、经济合作工作的有关政策及工作计划；负责市招商引资工作领导小组的日常事务工作，承办市委市政府决定的招商引资、经济合作活动；负责做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、包装、整理、储备及上报等工作，积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责招商引资、经济合作项目的统计、协调、指导、服务及管理工作；完成好市委市政府和上级招商（经济合作）部门交办的其他工作等。

（二）机构设置情况

腾冲市招商局下设：办公室、招商合作股、项目管理股、投资促进股、对外招商合作办公室5个股室及腾冲市招商服务中心1个二级事业单位（经费纳入招商局统一核算不单列账务）。实有在职人员20人（公务员11人，机关工勤3人，事业人员6人）。实有车辆1辆。 

（三）重点工作概述

积极围绕市委、市政府目标定位，着力推进大平台、大产业、大项目、大企业建设，以“大健康、大物流”为抓手，调好焦距，聚焦生产性企业的招商，积极突破瓶颈，补齐短板；努力促进招商引资总量增长、结构优化、质量提高、效果显现，推进腾冲经济社会跨越发展。 

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市招商局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市招商局财政总收入489.99万元，其中：一般公共预算489.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入489.99万元，其中，本年收入474.06万元，上年结转收入15.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.06万元（本级财力474.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 489.99万元。财政拨款安排支出 489.99万元，其中，基本支出209.06万元，项目支出280.93万元。 

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

2011301款预算支出165.9万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费及办公经费。

2011308款预算支出200万元，主要用于招商引资外出项目考察支出、接待来腾投资及考察项目支出和项目包装等前期工作经费支出。

2011399款预算支出80万元，主要用于对外招商合作工作开展中领导外出对接项目支出及对外招商合作办公室工作人员驻勤（生活）补助支出。

2080505款预算支出28.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资预算支出55.0308万元（其中：基本支出55.0308万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴预算支出70.5036万元（其中：基本支出70.5036万元，项目支出0万元）。

30103奖金预算支出4.5895万元（其中：基本支出4.5895万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资预算支出10.6992万元（其中：基本支出10.6992万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费预算支出28.1639万元（其中：基本支出28.1639万元，项目支出0万元）。

300201办公费预算支出14万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出10.5万元）。

30202印刷费预算支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

30203咨询费预算支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

3005水费预算支出0.4万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.3万元）。

30206电费预算支出0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）。

30207邮电费预算支出5.2万元（其中：基本支出2万元，项目支出3.2万元）。

30211差旅费预算支出65万元（其中：基本支出1万元，项目支出64万元）。

30213维修（护）费）预算算支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30215会议费预算支出3.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）。

30217公务接待费预算支出99万元（其中：基本支出1万元，项目支出98万元）。

30226劳务费预算支出13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）。

30228工会费预算支出2.724672万元（其中：基本支出2.724672万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费预算支出12.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出10万元）。

30239其他交通费用预算支出48.852万元（其中：基本支出12.852万元，项目支出36万元）。

30299其他商品和服务支出预算支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30305生活补助预算支出13.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置预算支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标 

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算209.06万元，同比上年增加14.46万元，增7.43%。增加的主要原因是：人员变动增加及工资调整。 

（二）2018年项目支出预算280.93万元，同比上年减少201.07万元，减41.72%。减少的主要原因是：受宏观经济影响，压缩招商引资项目资金预算，严格执行中央八项规定及认真执行厉行节约，压缩三公经费支出。 

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额116.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.85万元，公务接待费支出103.93万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 56.69万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，认真实施厉行节约，压缩三公经费压缩支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算减少15万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费 

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费12.85万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因：无；运行维护费12.85万元，比上年预算减少18.618    万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费 

2018年公务接待费开支103.93万元，主要用于外出招商项目考察时接待及来腾投资及考察项目企业和客商的接待，比上年预算减少23.07万元，增减原因是：严格执行中央八项规定，认真实施厉行节约，压缩三公经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

（二）机关运行经费安排

机关运行经费26.58万元，较上年减4.82万元，同比减15.35%。增减变化的原因主要是实施公车改革，车辆运行维护费预算减少。 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。