腾冲市卫生和计划生育局2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市卫生和计划生育局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进我市医药卫生体制改革和相关医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全市区域卫生和计划生育规划并指导实施。

2、制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他严重危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；配合食品安全监管部门做好食品安全事故调查处置，组织开展食源性疾病的监测、预警、调查处置及信息上报工作。

4、负责制订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、制订全市新型农村合作医疗工作规划、实施方案，对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

8、落实和完善国家计划生育管理服务政策，制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织实施计划生育利益导向、计划生育国家“三项制度”和促进计划生育家庭发展的政策和措施。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10、负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息和医疗服务公共卫生服务信息系统建设，参与人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查。

11、制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织制订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13、组织制订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育科研项目。参与制订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。开展对外交流与合作。

16、负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市献血领导小组、市新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

18、制定全市卫生计生技术人员职业道德规范，进行职业道德教育和法制教育，抓好全市卫生计生系统的行业作风建设。

19承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市卫生和计划生育局（腾冲市爱国卫生运动委员会办公室）设12个内设机构（股级），分别是：办公室、人事股（党委办公室）、纪检监察室、规划财务股、防艾办、医政医管股、中医科教股、疾控妇幼股、爱卫办、计划生育股、流动人口股、政策法规宣传股。

（三）重点工作概述

1是持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗、家庭医生签约服务和医联体建设，巩固破除以药补医改革成果，进一步推进医保支付方式改革，深化药品供应保障制度改革，建立健全综合监管制度。

2是提高基层医疗卫生服务能力和质量。加强医院临床重点专科、专家工作站、远程医疗服务建设。加强对口支援，推进市、乡远程会诊，把更多的人才技术、资源向基层卫生机构倾斜。

3是加快卫计基础设施建设步伐。持续推进市人民医院改扩建项目和市中医医院迁建项目。尽快启动市妇幼保健院、市疾控中心和固东中心卫生院迁建项目。认真实施好浦发行投资1.66亿的5个乡镇卫生院和46个村卫生所标准化建设项目。

4是持续提升医疗服务质量安全水平，启动实施新一轮改善医疗服务3年行动计划，严格落实医疗质量安全核心制度。

5是深入实施健康扶贫工程，继续落实“因病致贫，因病返贫”贫困对象动态管理，将健康扶贫落实到人、精准到病。实施大病集中救治一批、慢病签约服务健康管理一批、重病兜底保障一批等“三个一批”行动计划，同步实现健康脱贫。

6是传承发展中医药事业，进一步深化中医药师承教育。实施新一轮中医药基层能力提升工程，加快发展中医健康服务业。大力弘扬中医药文化。

7是大力发展健康产业，促进“互联网+医疗卫生”发展，鼓励社会资金进入医疗、医养结合等领域。

8是积极实施全面两孩政策，加强人口均衡发展，打造生育全程基本医疗保障服务体系。

9是充分调动医务人员积极性主动性，推进薪酬制度、职称等改革。创新人才评价机制，严打涉医违法犯罪，开展首届“中国医师节”活动。

10是统筹提高卫生计生治理能力，推进法治建设、宣传引导等工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共28个，分别是腾冲市卫生和计划生育局、腾冲市卫生人才培训中心、腾冲市妇幼保健计划生育服务中心、腾冲市卫生和计划生育局综合监督执法所、腾冲市疾病预防控制中心、腾冲市人民医院、腾冲市中医医院、界头镇中心卫生院、曲石镇中心卫生院、明光镇卫生院、滇滩镇中心卫生院、固东镇中心卫生院、马站乡卫生院、猴桥镇中心卫生院、中和镇中心卫生院、荷花镇卫生院、清水乡卫生院、和顺镇卫生院、腾越镇卫生院、腾越镇小西卫生院、腾越镇勐连卫生院、、北海乡卫生院、芒棒镇中心卫生院、芒棒镇上营卫生院、五合乡卫生院、蒲川乡中心卫生院、新华乡卫生院、团田乡卫生院。。其中：财政全供给单位26个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位26个。部门在职实有1612人，其中：财政全供养806人，非财政供养0人。离退休人员569人，其中：离休0人，退休569人。实有车辆51辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年卫生和计划生育局财政总收入14824.11万元，其中：一般公共预算12452.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2371.62万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入14824.11万元，其中，本年收入12452.49万元，上年结转收入2371.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12452.49万元（本级财力11248.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1204.12万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 14824.11万元。财政拨款安排支出14824.11万元，其中，基本支出12833.46万元，项目支出1990.65万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2080505机关事业单位基本养老保险经费1861.56万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金272.86万元用于机关事业单位执业年金缴费支出；2100101行政运行370.97万元主要用于行政机关工资、工会费、办公费等支出，2100102一般行政管理事务30万元主要用于支付基本公共卫生项目工作及督导经费，2100201综合医院经费1518.05万元主要用于市医院工资等支出，2100202中医民族医经费531.49万元主要用于中医医院工资等支出，2100302乡镇卫生院经费乡镇卫生院5019.74万元主要用于支付乡镇卫生院职工工资及工会费等，2100399其他医疗卫生机构支出18.24万元主要用于支付乡村医生补助 ，2100401疾控预防控制机构1882.96万元主要用于支付疾控预防控制机构工资等支出，2100402生监督机构经费218.19万元主要用于支付卫生监督机构工资等支出，2100403妇幼保健机构经费728.40万元主要用于支付妇幼保健机构工资等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12347.07万元，项目支出105.41万元）。

五、省对下转项转移支付情况

2018年本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金35.41万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年度我单位预算项目支出105.42万元，与2017年度的139万元相比减少了33.58万元，主要原因是计划生育困难乡镇补助等项目减少。

（二）2018年度我单位预算基本支出万元12347.07万元，比2017年预算12009.08万元增加337.99万元，增长2.8%，原因如下：一是工资改革，调增了机关事业单位工作人员改革性补贴和绩效奖励补贴；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是部门人员变动造成工资预算变动。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额41.23万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 29.23万元，公务接待费支出12万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少0.89元，减少的主要原因是：严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加 0万元。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 29.26万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0 万元，无具体购置车辆原因；运行维护费29.26万元，比上年预算减少0.2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支12万元，主要用于上级检查、督导工作等支出，比上年预算减少 0.68万元，增减原因严格控制接待费支出及支出标准。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费424.03万元，较上年减少62.5万元，同比减 14.7 %。减少的原因主要是机关工作人员退休及调出，部份项目配套经费取消。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。