腾冲市人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算公开

            目录

                一、基本职能及主要工作

                 （一）部门主要职责

                 （二）机构设置情况

                 （三）重点工作概述

                二、预算单位基本情况

                三、预算单位收入情况

                 （一）部门财政收入情况

                 （二）财政拨款收入情况

                四、本级财力安排预算单位支出情况

                 （一）本级财力安排支出按功能科目分类情况

                 （二）本级财力安排支出按经济科目分类情况

                五、省对下专项转移支付情况

                六、政府采购预算情况

                七、预算收支增减变化情况说明

                八、“三公”经费预算情况

                九、其他公开信息

                 （一）专业名词解释

                 （二）机关运行经费安排

                 （三）国有资产占用情况

腾冲市人民政府扶贫开发办公室         2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市人民政府扶贫开发办公室主要工作职责是：1.研究制定扶贫开发中长期规划和年度项目划，并组织实施。2.承担扶贫开发项目管理责任。3.负责扶贫开发的统计和监测工作。4.协助有关部门对扶贫资金进行监管。5.负责组织、协调信贷扶贫工作。6.组织、协调易地扶贫开发，劳动力转移和少数民族地区、边境地区扶贫开发工作。7.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调和组织好项目乡（镇）对扶贫干部的培训工作。8、统筹、协调、指导全市扶贫开发工作。9.承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据腾机编办【2017】20号文件，腾冲市人民政府扶贫开发办公室内设4个股级机构，综合股，项目管理股，小额信贷股，扶贫信息管理中心。

本单位是全额拨款独立编制机构1个，车辆编制1辆，单位定编人数22人。

（三）重点工作概述

全面贯彻落实上级脱贫攻坚战略部署，严格贫困退出标准抓好贫困村的贫困退出和贫困人口脱贫年度目标，切实抓好“挂包帮、转走访”工作，充分发挥挂包单位和挂包干部的帮扶作用，确保2018年脱贫攻坚目标任务顺利完成。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市人民政府扶贫开发办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市人民政府扶贫开发办公室部门（单位）财政总收入419.14万元，其中：一般公共预算419.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入419.14万元，其中，本年收入419.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款419.14万元（本级财力419.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 419.14万元。财政拨款安排支出 419.14万元，其中，基本支出214.14万元，项目支出205万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505款机关事业养老保险31.12万元，2130501款行政运行工资福利支出183.02万元，2130599款项目支出205万元是保障机构正常运转的日常支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出214.14万元，项目支出205万元）。基本支出分别为：基本工资64.41万元、津贴补贴78.66万元、奖金5.37万元、绩效工资7.13万元、机关养老保险31.12万元，办公费22.6万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费2.85万元。项目支出分别为办公费99.9万元、会议费7.6万元、培训费18.6万元、委托业务费48万元、迎检费10万元、维修费0.9万元、其它商品和服务支出20万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算情况。2018年腾冲市人民政府扶贫开发办公室一般公共预算基本支出为214.14万元，比2017年210.29万元增加3.85万元，增幅为1.83%。增加的原因是人员增加。

（二）“三公经费”预算情况。2018年“三公经费”预算为12.85万元，比2017年23.58万元减少10.73万元，减幅为45.5%。减少的原因是严格执行国务院有关文件及部门预算管理有关规定。

（三）项目预算情况。2018年项目预算为205万元，比2017年50万元增加155万元，增幅为310%。增加原因是加大脱贫攻坚力度。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额12.85 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元，公务接待费支出10 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少10.73 万元，减少的主要原因是：严格执行国务院有关文件及部门预算管理有关规定 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0辆，公务用车购置及运行维护费 2.85  万元。其中：购置费 0 万元，比上年预算增加0 万元。运行维护费2.85 万元，比上年预算减少 7.47 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 10 万元，主要用于省、市的督导、检查、调研等工作，比上年预算减少 10 万元，减少原因是严格执行国务院有关文件及部门预算管理有关规定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指年初行政单位预算使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 27.45 万元，较上年31.93减4.48 万元，同比减少14.03 %。增减变化的原因主要是确保工资福利支出 。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。