腾冲市人民政府茶叶办公室2018年部门预算公开

                目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

       （二）本年本级财力安排支出按经济科目分情况

           五、省对专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市人民政府茶叶办公室部门2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）市茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。

（二）机构设置情况

1986年3月，县人民政府成立腾冲县人民政府茶叶办公室；1988年2月成立县茶叶局；1995年3月合并县农业局，保留县人民政府茶叶办公室牌子；1998年12月，成立县茶叶生产办公室（正科级）；2003年3月起，县茶叶生产办公室编制合并农业局，但仍为正科级单位。财务独立核算，工资单独发放，人事并在腾冲市农业局管理考核。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，搞好腾冲市茶叶行业行政管理，研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。完成好腾冲市委、市政府中心工作及安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市人民政府茶叶办公室一个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人（退休工资由腾冲市人社局发放）。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年我办财政总收入156.43万元，其中：一般公共预算49.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元,上年结转收入106.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入156.43万元，其中，本年收入49.85万元，上年结转收入106.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.85万元（本级财力49.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 156.43万元。财政拨款安排支出 156.43万元，其中，基本支出49.85万元，项目支出106.58万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“2080505项机关事业单位基本养老缴费支出6.85万元，为在职工作人员基本养老保险缴费支出；2130101项行政运行支出43万元，主要用于在职人员工资、工作公务、差旅费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出49.85万元，项目支出0万元）。30101基本工资14.66万元，30102津贴补贴18.38万元，30103奖金1.22万元，30108在职人员养老保险缴费6.85万元，30201办公费0.41万元，30205水费0.03万元，；30206电费0.15万元，30207邮电费0.17万元，30211差旅费0.69万元，30228缴工会经费0.66万元，30231公共用车运行维护费2.85万元，30239公务交通补贴、公务用车租车费3.78万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，我办没有涉及采购项目，无采购预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）今年财政没有安排公务接待费的预算，基本支出预算收支比上年减5万元。

（二）2017年财政增加了腾冲茶品牌宣传制作经费预算16万元，今年没有了腾冲茶品牌宣传制作经费预算，基本支出预算比上年减少16万元。

（三）2017年减少了茶叶产业发展扶持项目资金的投入及我办加快了腾冲市级财政茶叶产业发展扶持资金项目资金支出度，使上年结转收入较大减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.85  万元，其中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2.85  万元，公务接待费支出  0 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少5万元，减少的主要原因是：为今年财政没有安排公务接待费的预算，减少5万元 。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）  0 次，出国（境） 0  人。因公出国（境）费   0 万元，与上年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 2.85   万元。其中：购置费  0 万元，与上年预算无增减变化，无购置车辆预算：运行维护费 2.85 万元，与上年预算无增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0 万元，比上年预算减少 5万元，减少原因为今年财政没有安排公务接待费的预算 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 8.73 万元，比较上年减20.95万元，同比减70.59%。减的原因主要是: 1、今年财政没有安排公务接待费的预算，比上年减5万元。２、2017年财政增加了腾冲茶品牌宣传制作经费预算16万元，今年没有了腾冲茶品牌宣传制作经费预算，比上年减少16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。