腾冲市政法委2018年部门预算公开    

                   目录  

              一、基本职能及主要工作  

            （一）部门主要职责  

             （二）机构设置情况  

            （三）重点工作概述  

              二、预算单位基本情况  

              三、预算单位收入情况          

            （一）部门财政收入情况  

          （二）财政拨款收入情况     

               四、预算单位支出情况      

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

           五、省对下专项转移支付情况  

               六、政府采购预算情况                

           七、预算收支增减变化情况说明  

               八、“三公”经费预算情况  

               九、其他公开信息  

            （一）专业名词解释  

             （二）机关运行经费安排  

             （三）国有资产占用情况  

  一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

政法委是代表市委、市政府领导、监督、管理、协调政法各部门、同时属于独立核算单位。  

  （二）机构设置情况  

中共腾冲市委政法委委员会是市委领导、管理、监督和协调全市政法工作的职能部门，市委政法委员会与市社会管理综合治理委员会为两块牌子一套人员合署办公。下设机构有办公室、社管综治办、维稳办、政治处、依法治市办。  

（三）重点工作概述  

政法委主要是代表市委、市政府、维护好全市的社会治安、综合维稳工作和各种突发事件及矛盾纠纷的处理，还有打击零星贩毒、收戒吸毒人员、禁毒预防教育宣传、社区戒毒康复、毒品突出问题重点整治。  

二、预算单位基本情况  

纳入2018年部门预算编报的单位共   1 个，行政单位  1 个。部门在职实有人数  16 人，其中：行政 13 人，工勤 3人,退休人员6人，在编实有车辆2辆。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年政法委财政拨款收入377.9万元，其中，本年收入377.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.9万元（本级财力377.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

2018年政法委预算总支出377.9万元，其中：基本支出209.9万元，占总支出的55％，项目支出168万元，占总支出的45％。按支出功能科目分类，支出分别列“2013101的支出251.1万元,为人员工资,公务费和综治维稳工作经费。2040211为一禁毒管理支出100万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为26.8万元。  

   四、预算单位支出情况      

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况  

2018年部门预算总支出377.9万元。财政拨款安排支出 377.9万元，其中2013101基本支出209.9万元，2013199项目支出68万元，2040211项目支出100万。  

   （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况  

2018年2013101基本支出 209.9万元，主要用于支出2013101基本工资53万、2013102津贴补贴76万、2013103奖金4万、2013108机关事业单位基本养老保险缴费26万、20130201办公费13万、20130202印刷费24万、20130205水费0.16万、20130206电费0.25万、20130207邮电费2.5万、20130211差旅费15万、20130213维修（护）费104万、20130216培训费11万、20130217公务接待费8万、20130226劳务费2万、20130228公会经费4万、20130231公务用车运行维护费11.5万、2013023901公务交通补贴14.58万、20130299其他商品和服务支出0.75万。  

2013199项目支出68万元，主要用于20130201办公费5万、20130202印刷费9万、20130211差旅费3万、20130216培训费6万、20130217公务接待费3万、20130231公务用车运行维护费3万、20130213维修（护）费37万、20130207邮电费2万。  

2040211项目支出100万元、主要用于支出20130201办公费5万、20130202印刷费10万、20130211差旅费5万、20130216培训费5万、20130217公务接待费3万、20130231公务用车运行维护费3万、20130213维修（护）费67万、20130207邮电费2万。  

五、省对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标  

六、政府采购预算情况   

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

      2017年预算收入393.2万元，2018年收入377.9万元，减少15.3万元，减少原因为厉行节约，压减支出。  

2017年基本支出193.2万元，2018年基本支出209.9万元，比上年增加16.7万元，增加的主要原因人员工资福利增加  

2017年项目支出200万元，2018年项目支出168万元，项目支出比上年减少32万元，减少的主要原因坚决贯彻落实党中央的八项规定和厉行节约的要求  

八、“三公”经费预算情况  

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额20.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出 8万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增2.6 万元，增的主要原因是：2017年禁毒委划入政法委设禁毒办公室在政法委办公所以公务接待费增加，还有政法委的公务用车年限时间长、车辆老化、油耗增高所以公务用车运行维护费增加。  

（一）因公出国（境）费  

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0 万元，比上年预算增加0万元。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费12.5万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加0万元，具体购置车辆原因：无 ；运行维护费12.5万元，比上年预算增加0.6万元，增加的原因是车辆的维修费增加，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

（三）公务接待费  

2018年公务接待费开支8万元，主要用于接待工作检查组等 ，比上年预算增加2万元，增加原因是禁毒委划入政法委设禁毒办公室在政法委办公所以公务接待费增加。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。      （二）机关运行经费安排  

机关运行经费33.98万元，较上年减少3.8万元，同比减少10 %。减少原因主要是贯彻落实党中央的八项规定和厉行节约的要求，压减日常支出。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。