腾冲市人民代表大会常务委员会

2018年部门预算公开

目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况

               四、预算单位支出情况

            （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

          （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

 

腾冲市人民代表大会常务委员会

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

 2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

 3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

 4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

 5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

 6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

 7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

 8、根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

 9、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。

 10、受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

 11、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

 12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

 13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，名称为腾冲市人民代表大会常务委员会。为财政全供给单位。机构设有8委2室。领导职数：人大常委会主任1人，常委会副主任6人，委室领导23人。部门在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休人员已划归人社局。实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的十九大精神，提高依法履职能力。

2、积极服务改革发展，突出重点抓大事

建立市人大常委会讨论决定重大事项实施办法，围绕市委实施“六大战略”、聚焦“两大产业”、抓好“六项重点工作”、推进“五化进程”的战略和思路，紧紧抓住全市改革发展中的重大工作和人民群众迫切需要解决的突出问题，对涉及本行政区域内的政治、经济、文化和社会生活等各方面的重大事项及时作出决议、决定，推动形成“党委决策、人大决定、政府执行、代表参与、群众助推”的机制。

3、围绕党委意图实现，提高人事任免实效

坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免权相统一，充分发扬民主，严格依法办事，确保实现党委人事意图。

4、不断强化监督力度，切实增强监督实效。（1）积极推进工作监督。紧紧围绕市委市政府工作重点、民生民意期盼热点、媒体舆论关注焦点，积极开展工作监督。高度重视财政经济运行，对新增地方政府债务情况进行专题调研，对腾冲边合区建设情况、腾冲“园中园”建设和招商引资工作进行视察。促进产业转型升级，对全市落实《云南省旅游市场秩序整治工作措施》、文化产业发展、农业专业合作社运转情况进行专题调研，听取市林业局林场改制后工作情况报告、工信局《关于全市重点工业发展现状调研报告》意见建议落实情况的报告。回应群众关注热点，对全市住房公积金管理工作、对外华侨社团联谊交往、残疾人工作进行专题调研，对全市绿道项目、老城区更新改造工作、城区医疗机构改扩建、议案及重点部门办理建议情况进行视察，认真开展好2018年环保世纪行活动。一如既往重视脱贫攻坚工作，加强对精准扶贫、精准脱贫的跟踪监督，推动贫困村、贫困户如期脱贫。（2）积极推进法律监督。依法履行人大法律监督职责，促进政府、监察委和法检两院依法行政、依法监察、公正司法。开展《安全生产法》、《国务院宗教事务条例》和《云南省宗教事务规定》执法检查，对“七五”普法中期工作进行调研，专题听取市人民法院毒品案件审判工作报告、市人民检察院公诉工作报告，适时听取市监察委员会工作情况报告。尝试开展法官、检察官向常委会报告履职情况工作。做好规范性文件备案审查，进一步规范政府行政行为。积极向省市人大常委会汇报，协调加快对《云南省和顺古镇保护条例》进行修订，配合做好对腾冲地热资源、传统村落保护、历史文化传承保护等方面的立法前期储备工作。（3）切实增强监督实效。一是加强预算监督。二是加强审计整改监督。三是增强会议实效。四是加强跟踪监督。5、尊重代表主体地位，充分发挥代表作用。加强履职培训、保障履职权利、丰富代表活动、加强议案建议办理。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1 个，分别是腾冲市人民代表大会常务委员会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市人大部门（单位）财政总收入846.46万元，其中：一般公共预算846.46万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入846.46万元，其中，本年收入836.45万元，上年结转收入10.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.45万元（本级财力836.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 846.46万元。财政拨款安排支出836.45万元，其中，基本支出820.45万元，项目支出16万元。上年结转支出10.01万元。

（一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

1、2010101行政运行：基本支出662.5万元，主要用于工资福利支出502.26万元，商品和服务支出159.82，对个人和家庭的补助支出（主要是遗属补助）0.42万元。

2、2010108代表工作：基本支出52.6万元，主要用于代表开展各类视察、培训等方面的支出。

3、2010199其他人大事务支出：基本支出5万元，主要用于开展环保世纪行活动；项目支出16万元，主要用于机关亮化工程。

4、2080501归口管理的行政单位离退休：基本支出9.73万元，主要用于离休人员的工资。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：基本支出90.62万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位配缴部分。

（二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出总计543.74万元，其中基本支出543.74万元，项目支出0元。具体如下：

基本工资197.99万元，其中基本支出197.99万元。

津贴补贴238.63万元，其中基本支出238.63万元。

奖金16.5万元，其中基本支出16.5万元。

机关事业单位基本养老保险缴费90.62万元，其中基本支出90.62万元。

2、商品和服务支出总计249.56万元，其中基本支出249.56万元，项目支出0元，具体如下：

办公费19.1万元，其中基本支出19.1万元。

印刷费1.1万元，其中基本支出1.1万元。

水费0.5万元，其中基本支出0.5万元。

电费0.8万元，其中基本支出0.8万元。

邮电费2.8万元，其中基本支出2.8万元。

差旅费14.5万元，其中基本支出14.5万元。

会议费3万元，其中基本支出3万元。

培训费1万元，其中基本支出1万元。

公务接待费48.5万元，其中基本支出48.5万元。

劳务费73.91万元，其中基本支出73.91万元。

工会经费8.73万元，其中基本支出8.73万元。

公务用车运行维护费9.98万元，其中基本支出9.98万元。

其他交通费用61.6万元，其中公务交通补贴49.14、公务用车租车费用12.46万元，均为基本支出。

其他商品和服务支出4.05万元，其中基本支出4.05万元。

3、对个人和家庭的补助总计13.15万元，其中基本支出13.15万元，项目支出0元，具体如下：

离休费9.73万元，其中基本支出9.73万元。

生活补助0.43万元，其中基本支出0.43万元。

奖励金3万元，其中基本支出3万元。

4、资本性支出总计30万元，其中基本支出14万元，项目支出16万元。具体如下：

办公设备购置30万元，其中基本支出14万元，项目支出16万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入846.46万元， 比上年917.86万元，减少71.4万元，增减 7.77 %。2018年支出846.46万元，比上年917.86万元，减少71.4万元，增减 7.77 %，其中基本支出830.46万元，项目支出 16万元。

（一）2018年预算基本支出820.45万元，比上年912.86万元，减少92.41万元，下降10.12%，主要原因为：2017年有县乡两级换届选举经费。2018年没有。

（二）2018年预算项目支出16万元，比上年5万元，增加11万元，增长220%，主要原因为：2017年的项目为环保世纪行经费，2018年环保世纪行经费5万元不列入项目支出，列入了基本支出。2018年机关亮化工程的16万项目支出为新增项目。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额58.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.98 万元，公务接待费支出48.5万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 442811.27元，降低43.09%。减少的主要原因是：厉行节约，合理安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加 0万元。。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 9.98万元。其中：购置费 9.98万元，比上年预算减少 13.36万元，降低57.25%，具体购置车辆原因：没有购车 ；运行维护费9.98万元，比上年预算减少 13.36万元，降低57.25%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因：合理安排行车，厉行节约。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支48.5万元，主要用于接待各级人大代表，各级人大、各个对口的相关部门以及各个到腾考察学习团队等的费用。比上年预算减少 30.92万元，降低38.93%，增减原因：严格贯彻执行中央“八项”规定，厉行节约。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费746.11万元，较上年减少80.69 万元，同比降低9.75 %。增减变化的原因主要是缩减开支，厉行节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。