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索引号 01526030-7-/2022-1013001 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 政府决算 发布日期 2022-10-13 17:09:29
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关于腾冲市2021年地方财政决算情况的报告

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关于腾冲市2021年地方财政决算情况的报告

 

—2022929日在腾冲市第届人大常委会第会议上

腾冲市财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的有关规定,受市人民政府委托,我向本次市人大常委会报告经省财政厅审核批复、市委常委会及市人民政府常委会审定的腾冲市2021年地方财政决算情况,请予审查。

一、 全市地方财政决算情况

(一)地方一般公共预算收支决算情况

2021年,腾冲市一般公共预算收入完成154,609万元,为年初预算数的89.1%,为预算调整数的100%,比上年决算数减收11,439万元,减6.9%。一般公共预算支出完成599,660万元,为年初预算数的80%,为预算调整数的100%,比上年决算数减支178,380万元,减22.9%。以上数字与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入154,609万元,上级补助收入445,531万元,债务转贷收入42,200万元,上年结转10,804万元,调入预算稳定调节基金7,038万元,调入资金85,892万元,收入总计746,074万元;比年初向市人代会报告的快报数减少383万元(调入资金减少396万元、上级补助收入增加13万元)。一般公共预算支出599,660万元,上解上级支出19,330万元,债务还本支出42,210万元,支出总计661,200万元;比年初向市人代会报告的快报数减少383万元(上解支出减少383万元)。收支相抵,年终结转84,874万元。以上数字变化属于决算期间正常调整。

2021年,市本级一般公共预算收入完成120,934万元,完成年初预算的88.3%,比上年决算数增收3,768万元,增3.2%;一般公共预算支出完成517,799万元,完成年初预算的81.4%,比上年决算数减支138,426万元,减21.1%。其中:边合区本级一般公共预算收入完成6,217万元,完成年初预算的100.3%,比上年决算数增收278万元,增长4.7%;一般公共预算支出完成11,222万元,完成年初预算的95.2%,比上年决算数增支2,808万元,增长33.4%。以上数字与年初向市人代会报告的快报数一致。

市本级一般公共预算收支平衡情况为:一般公共预算收入120,934万元,上级补助收入445,531万元,上年结余10,804万元,下级上解收入17,300万元,债务转贷收入42,200万元,调入资金85,129万元,调入预算稳定调节基金7,000万元,收入总计728,898万元;比年初向市人代会报告的快报数减少383万元(调入资金减少396万元、上级补助收入增加13万元)。一般公共预算支出517,799万元,上解上级支出19,330万元,补助下级支出64,685万元,债务还本支出42,210万元,支出总计644,024万元。比年初向市人代会报告的快报数减少383万元(上解上级支出减少383万元)。收支相抵,年终结转84,874万元。以上数字变化属于决算期间正常调整。

(二)地方政府性基金决算情况

全市政府性基金预算收入完成93,492万元,完成年初预算的22.7%,为预算调整数的100%,比上年决算数345,878万元,78.7%;政府性基金支出完成98,405万元,完成年初预算的46%,为预算调整数的100%,比上年决算数430,606万元,81.4%。其中:边合区政府性基金预算收入完成13,380万元,完成年初预算的33.5%,比上年决算数14,053万元,51.2%;政府性基金预算支出完成8,150万元,完成年初预算的21.2%,比上年决算数19,098万元,70.1%。以上数与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入93,492万元,上级补助收入4,581万元,调入资金8,726万元,上年结14,925万元,债务转贷收入86,500万元,收入总计208,224万元,与年初向人代会报告的快报数一致政府性基金支出98,405万元,债务还本支出69,210万元,上解上级支出9,028万元,调出资金27,187万元,支出总计203,830万元比年初向人代会报告的快报减少396万元(调出资金减少396万元。收支相抵,年终结4,394万元比年初向人代会报告的快报增加396万元。以上数字变化属于决算期间正常调整。

(三)社会保险基金决算情况

全市社会保险基金收入完成158,825万元,完成年初预算的94.9%,比上年决算数3,290万元,减少2%;比年初向人代会报告的快报减少1,094万元(城乡居民基本养老保险基金收入减少1,061万元、城乡居民基本医疗保险基金收入减少33万元)。社会保险基金支出完成144,245万元,完成年初预算的96.9%,比上年决算数253万元,减少0.2%比年初向市人大报告的快报数少4,144万元(失业保险基金支出减少136万元、城镇职工基本医疗保险基金支出(生育保险)减少1万元,城乡居民基本医疗保险基金支出减少4,007万元)。

全市社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金收入158,825万元,上级补助收入99,765万元,上年结余81,965万元,收入总计340,555万元,比年初向市人大报告的快报数少1,094万元(城乡居民基本养老保险基金收入减少1,061万元、城乡居民基本医疗保险基金收入减少33万元);社会保险基金支出144,245万元,上解上级支出115,006万元,支出总计259,251万元,比年初向市人大报告的快报数少32万元(上解上级支出增加4,112万元、失业保险基金支出减少136万元、城镇职工基本医疗保险基金支出(生育保险)减少1万元,城乡居民基本医疗保险基金支出减少4,007万元)。收支相抵,滚存结余81,304万元,比年初向市人大报告的快报数少1,063万元以上数字变化属于决算期间正常调整。

(四)国有资本经营决算情况

全市国有资本经营预算收入完成1,024万元,完成年初预算的2.5%,为预算调整数的100%,比上年决算数194万元,23.4%;国有资本经营预算支出完成865万元,完成年初预算的2%,为预算调整数的100%,比上年决算数865万元以上数与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入完成1,024万元,上级补助收入10万元,上年结5万元,收入总计1,039万元;国有资本经营预算支出865万元,调出资金164万元,结转下年10万元。收支平衡。以上数字与年初向人代会报告的快报一致。

需要特别报告的情况:2020年末预算稳定调节基金余额7,577万元,2021年动用预算稳定调节基金7,038万元,年末预算稳定调节基金余额为539万元。

二、2021年全市财政工作情况

(一)努力突破疫情经济发展逆流,全面主动作为保障疫情防控资金需求

在一般公共预算收入减收和土地基金收入断崖式下跌的情况下,全力保障疫情防控资金需求。累计安排疫情防控资金总额43,960万元,支持用于疫情防控防治物资和设备采购、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、应急物资保障体系建设、隔离板房建设、冷链食品监管仓库建设、常态化疫情防控等支出。坚持急事急办、特事特办,按规定执行疫情防控预算安排、国库支付、政府采购绿色通道和流程短操作,确保医疗救治和疫情防控资金及时拨付到位。累计争取到强边固防补助资金20,564万元,用于支持边境立体化防控体系建设。

(二)努力突破发展转型挑战,全面提质增效持续巩固三大攻坚战成果

持续巩固三大攻坚战阶段成果,进一步深化政策落实和风险机遇把控,牢牢守住安全发展的底线。坚决遏制隐性债务增量,妥善处置和化解隐性债务存量,强化债务到期偿还管理,确保债券按期还本付息,2021年化解债务23.5亿元,风险等级为橙色,债务风险总体可控。持续加强国有企业实体化运作,坚决杜绝违法违规举债融资。全面严防金融风险,保持对非法集资打击的高压态势。全面做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作,累计投入衔接资金”12,318万元,支持产业发展、基础设施建设、贫困林场建设、雨露计划、人饮巩固提升、外出务工、防贫保险等工作,发放各类惠农补贴资金10,172万元,惠及18个乡镇339205户。继续实施农村公益事业建设项目,投入边境地区转移支付资金24,335万元,受益人数21万余人。持续巩固 蓝天、碧水、净土污染防治成果,投入污染防治各类资金14,330万元。

(三)努力突破财力保障能力,全面攻坚克难保障和改善民生

全年三保支出累计投入34.72亿元,占一般公共预算支出的57.9%。优先安排好教育、三农、医疗卫生、社会保障等重要支出需要。坚持学有所教,全年累计投入教育支出143,598万元,占全市公共预算支出的 23.9%,持续增加教育投入。坚持劳有多得,拨付就业资金2004万元大力扶持就业再就业工作;坚持老有所养,拨付各类养老保险94,823万元确保社会保险各项惠民政策落实落地。坚持困有所助,拨付各类城乡困难群众生活救助14,706万元和高龄老人补助771万元,不断强化社会救助兜底保障;坚持病有所医,累计拨付医疗卫生和医疗保险各类资金105,094万元,全力保障医疗卫生事业健康发展。坚持住有所居,累计拨付农村危房改造资金和保障性安居工程基础设施及住房保障33,028万元,持续巩固住房保障工作。坚持民生优先,全面落实各项民生政策,累计拨付残疾人事业专项资金352万元、残疾人两项补贴949万元、退役安置及抚恤资金5,572万元。持续推进减税降费工作,全市累计减税降费60,831万元,有效减轻企业负担,激发企业发展活力。

(四)努力突破改革发展关键,全面提质增效深化财政体制改革

持续强化资金争取管理,全年累计向上争取政策性、项目类资金45.72亿元全力支持重点项目建设。持续夯实财源建设,指导投融资平台开展项目融资推进项目建设,腾冲市国有投资公司全年累计融资获批254.57亿元,投放2.7亿元,以前年度获批贷款投放28.2亿元。积极争取专项债支持重大项目建设,全年获取新增专项债券6.23亿元。持续优化财政支出管理,牢固树立过紧日子思想,调整优化支出结构,兜牢兜实三保底线。有序推进《腾冲市乡镇财政体制管理办法(试行)》,持续调动乡镇当家理财、培植税源的积极性。持续加快国企改革步伐,做强做优做大国有企业。持续强化单位内部控制制度建设和会计人员继续教育工作,全面提高会计队伍素质。全面推行预算管理一体化系统,已上线预算单位银行账户电子化审批备案、预算单位会计核算、公务之家、公务卡、指标账等模块有效运行。差旅电子凭证网上报销改革工作正式实施。

主任、各位副主任、各位委员,上述成绩的取得,离不开市委的坚强领导,离不开人大的有力监督。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在一些困难和问题主要表现为:一是财政收支平衡矛盾突出。财政收入达不到预期,财政刚性支出不断增加,收支平衡难度不断加大。二是支出预算绩效不高。零基预算和预算绩效理念还没有得到全面贯彻落实,绩效评价的目标设定、评价运用、结果成效均存在不同程度问题。三是债务还本付息压力巨大。政府债务年度还本付息总量规模大,年初预算保障不足,偿债压力空前;国有企业实体化运作能力不强,独立偿债能力和抗风险能力较弱。下一步,我们将按照中央、省、市的决策部署,全力稳住经济大盘,重点做好以下工作。一是大力培植涵养财源。推动产业链从基础产业向高端高质高效方向发展,加大重点产业和企业培育力度;不折不扣贯彻落实减税降费政策,切实减轻企业负担,持续推进放水养鱼激发市场主体活力。二是切实硬化预算约束。进一步加强预算编制及执行管理,采取有力措施加强财政管理、硬化预算约束,着力建立公开、透明、规范、完整的预算制度,筑牢预算约束力的防线,让财政资金始终在探照灯摄像头下运行。三是严控政府债务风险。解决扛起防范化解风险的政治责任,牢固树立底线思维,提高应对重大风险的预见、应对、处置能力,切实做好开前门、堵后门、控增量、化存量工作,严防发生黑天鹅灰犀牛事件。

 

附件:腾冲市2021年地方财政决算(草案)

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