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索引号 01526030-7-/2021-1011001 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 政府决算 发布日期 2021-10-11 09:47:14
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关于腾冲市2020年地方财政决算情况的报告

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关于腾冲市2020年地方财政决算情况的报告

 

2021927日在腾冲市第二届人大常委会第三十九次会议上

腾冲市人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》的有关规定,受市人民政府委托,我向本次市人大常委会报告经省财政厅审核批复的腾冲市2020年地方财政决算情况,请予审查。

一、 全市地方财政决算情况

(一)地方一般公共预算收支决算情况

2020年,腾冲市一般公共预算收入完成166,048万元,为年初预算数的84.6%,为预算调整数的100%,比上年决算数23,554万元,12.4%。一般公共预算支出完成778,040万元,为年初预算数的101.7%,为预算调整数的100%,比上年决算数增支14,452万元,增长1.9%。以上数与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入166,048万元,上级补助收入431,491万元,债务转贷收入55,830万元,上年结转8,407万元,调入预算稳定调节基金17,151万元,调入资金184,316万元,收入总计863,243万元;比年初向人代会报告的快报减少1,801万元调入预算稳定调节基金减少2,849万元、上级补助收入减少225万元、调入资金增加1,273万元)。一般公共预算支出778,040万元,上解上级支出18,569万元,债务还本支出55,830万元,支出总计852,439万元比年初向人代会报告的快报减少1,801万元(上解支出增加636万元、安排预算稳定调节基金减少2,437万元)。收支相抵,年终结转10,804万元。以上数字变化属于决算期间正常调整。

2020年,市本级一般公共预算收入完成117,166万元比年初向人代会报告的快报1万元,完成年初预算的100%,比上年决算数19,912万元,14.5%;一般公共预算支出完成656,225万元,完成年初预算的99.8%,比上年决算数877万元,0.1%。其中:边合区本级一般公共预算收入完成5,939万元,完成年初预算的117.4%,比上年决算数增收948万元,增长19%;一般公共预算支出完成8,414万元,完成年初预算的113.5%,比上年决算数增支1,038万元,增长14.1%以上数字变化属于决算期间正常调整。

市本级一般公共预算收支平衡情况为:一般公共预算收入117,166万元,上级补助收入431,491万元,上年结余8,407万元,下级上解收入21,595万元,债务转贷收入55,830万元,调入资金183,930万元,调入预算稳定调节基金16,653万元,收入总计835,072万元;比年初向人代会报告的快报减少1,650万元(一般公共预算收入增加1万元、调入预算稳定调节基金减少3,347万元、上级补助收入减少225万元、调入资金增加1,284万元、下级上解收入增加637万元)。一般公共预算支出656,225万元,上解上级支出18,569万元,补助下级支出93,644万元,债务还本支出55,830万元,支出总计824,268万元。比年初向人代会报告的快报减少1,650万元(上解上级支出增加636万元、补助下级支出增加58万元、安排预算稳定调节基金减少2,344万元)。收支相抵,年终结转10,804万元。 以上数字变化属于决算期间正常调整。

(二)地方政府性基金决算情况

全市政府性基金预算收入完成439,370万元,完成年初预算的87.6%,为预算调整数的99.5%,比上年决算数增收68,262万元,增长18.4%;政府性基金支出完成529,011万元,完成年初预算的106.2%,为预算调整数的99.2%,比上年决算数增支297,525万元,增长128.5%(增幅较大的原因主要有三方面,一是土地出让收入收入较上年增收68,262万元,故安排的支出增加;二是2020年较上年争取到的专项债多151,800万元;三是202012,000万元争取到抗疫特别国债资金。其中:边合区政府性基金预算收入完成27,433万元,完成年初预算的54.9%,比上年决算数30,273万元,52.5%;政府性基金预算支出完成27,248万元,完成年初预算的55.3%,比上年决算数23,701万元,46.5%。以上数与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入439,370万元,上级补助收入16,695万元,调入资金2,146万元,上年结29,943万元,债务转贷收入246,886万元,收入总计735,040万元;比年初向人代会报告的快报增加2,146万元调入资金增加2,146万元)。政府性基金支出529,011万元,债务还本支出9,086万元,上解上级支出0万元,调出资金182,018万元,支出总计720,115万元比年初向人代会报告的快报增加1,855万元(调出资金增加1,855万元。收支相抵,年终结14,925万元比年初向人代会报告的快报增加291万元。以上数字变化属于决算期间正常调整。

(三)社会保险基金决算情况

全市社会保险基金收入完成244,867万元,完成年初预算的112.4%,比上年决算数增收37,658万元,增长18.2%;社会保险基金支出完成242,281万元,完成年初预算的113.2%,比上年决算数增支44,730万元,增长22.6%。以上数与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金收入162,115万元,上级补助收入82,752万元,上年结余79,379万元,收入总计324,246万元,比年初向市人大报告的快报数多1,606万元(上级补助收入增加178万元、委托投资收益增加1,428万元);社会保险基金支出144,498万元,上解上级支出97,783万元,支出总计242,281万元,比年初向市人大报告的快报数少534元(上解上级支出减少532万元、企业职工基本养老保险基金支出减少1万元、工伤保险基金支出减少1万元)。收支相抵,滚存结余81,965万元,比年初向市人大报告的快报数多2,140万元以上数字变化属于决算期间正常调整。

(四)国有资本经营决算情况

全市国有资本经营预算收入完成830万元,完成年初预算的5.5%,为预算调整数的100%,比上年决算数10,971万元,93%;国有资本经营预算支出完成0万元,预算调整数减支5万元,比上年决算数11,456万元以上数与年初向市人代会报告的快报数一致。

全市国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入完成830万元,上级补助收5万元;国有资本经营预算支出0万元,调出资金830万元,结转下年5万元。收支平衡。以上数字与年初向人代会报告的快报一致。

需要特别报告的情况:一是2019年末预算稳定调节基金余额24,728万元,2020年动用预算稳定调节基金17,151万元,年末预算稳定调节基金余额为7,577万元。2020腾冲市权责发生制列支一般公共预算支出36,573万元,主要为一般公共服务支出、公共安全支出等功能科目。

二、2020年全市财政工作情况

受新冠肺炎疫情的影响和经济宏观形势和经济持续下行的压力影响,2020年财政工作面临严峻的压力和考验:财政减收,政府债务负担持续加重,防范化解债务风险压力骤增,财政收支平衡压力空前等等。但市委市政府始终牢牢把握稳中求进、改革创新的总基调,按照六稳”“六保的总要求,积极作为、攻坚克难、化危为机,财政运行健康平稳。

(一)聚焦疫情防控,为疫情防控阻击战提供坚强保障。认真贯彻落实各级新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费保障政策,全力保障疫情防控资金需求。共投入疫情防控资金22,040.63万元,出台《关于进一步规范疫情防控物资设备紧急采购有关事项的通知》,进一步高效规范新冠肺炎疫情防控物资设备紧急采购工作。累计配合完成疫情防控期间紧急物资设备采购5,175.66万元。全面贯彻落实应对疫情稳定经济运行财税政策及措施,认真做好抗疫特别国债资金直达基层直达民生,确保政策措施尽快落地见效。全力落实一盘棋思想。做好打持久战准备,加强与有关部门的协调配合,主动对接服务,全面落实联防联控措施,齐心协力做好防控工作。

(二)聚力主责重心,为六稳”“六保工作保驾护航。建立企业名单推送型对接机制,实行对受疫情影响企业免收担保费,全年支持企业复工复产落地项目37户,降低担保费金额66万元,积极向上争取资金推进重大项目建设,拉动有效投资。全年累计争取中央和省预算内投资资金79,830.18万元,累计争取到专项债237,800元。大力支持实施积极的就业政策累计兑付稳岗就业、乡村公益性补贴、创业贷款等各类资金5,089.25万元。认真贯彻落实国家减税降费政策,特别是疫情防控期间出台的一揽子有针对性减税降费政策,累计减税降费62,483万元。全力盘活存量资金3,817万元,弥补减税降费形成的收入缺口。大力支持保基本民生社会保障和就业支出同比增支5,608万元,增长6.6%;卫生健康支出同比增支14,352万元,增长17.43%。安排三保预算372,667元,确保三保运行不出风险;强化预算约束,大力压减非刚性、非重点支出。

(三)聚智三大攻坚战,为攻坚成效增姿添彩。积极防范化解重大风险,积极稳妥化解政府性债务,严控政府债务增量,守住不发生区域性系统性风险的底线。加强国有企业实体化运作,坚决杜绝违法违规举债融资。严防金融风险,保持对非法集资打击的高压态势。积极支持决战决胜脱贫攻坚累计投入脱贫领域各类资金947,003万元支持打好蓝天、碧水、净土污染防治攻坚战投入污染防治各类资金25,641万元,助推全市生态文明建设。筹措各项资金23,545万元支持推进两山理论实践创新,全力保障污染防治。

)聚慧改革创新,为市乡财政发展和国企改革注入活力。为进一步理顺市与乡镇的财力分配关系,健全完善财权与事权相匹配的乡镇财政管理体制,努力构建市与乡镇公共财政体制基本框架,促进全市经济社会更好更快发展,财税部门深入18个乡镇开展实地调研,在摸清乡镇财政收支、三保等情况及当前面临的主要问题的基础上,研究制定《腾冲市乡镇财政体制管理办法(试行)》,建立健全以保工资”“保运转”“保基本民生为目标的乡镇基本财力保障机制,极大提高了乡镇保障能力,调动了乡镇当家理财、培植税源的积极性。贯彻落实中共云南省委、云南省人民政府《关于印发<云南省深化国有企业改革三年行动方案(2018—2020年)>的通知》精神,围绕以转型升级、提高效率、增强活力,做强做优做大国有企业的思路和要求,从全市经济社会发展大局的战略高度来谋划国有企业改革工作。对现有国有企业全面尽职调查的基础上,结合腾冲区位及产业优势,确定了“1+N+N”的腾冲市国有企业改革发展模式。制定下发《腾冲市深化国企改革行动实施方案》《腾冲市国有企业改革推进工作方案》,全面进入改革工作实施阶段。

主任、各位副主任、各位委员,上述成绩的取得,离不开市委的坚强领导,离不开人大的有力监督。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还存在一些困难和问题主要表现为:一是财政收支矛盾愈发凸显。财政收入低速增长,财政刚性支出不断增加,收支平衡难度不断加大。二是债务风险防控任务愈发艰巨。政府债务年度还本付息总量规模大,年初预算保障不足,偿债压力空前;国有企业实体化运作能力不强,独立偿债能力和抗风险能力较弱。三是支出预算绩效不高。零基预算和预算绩效理念还没有得到全面贯彻落实,绩效评价的目标设定、评价运用、结果成效均存在不同程度问题。下一步,我们将按照中央、省、市的决策部署,不断提高执行政策的能力和水平,重点做好以下工作。一是大力培植涵养财源。全力推动烟草、电力等传统产业提质增效,切实筑牢支柱税源;高质量建设绿色硅材产业集群,支持新型产业加快发展,努力开辟新税源;不折不扣贯彻落实减税降费政策,切实减轻企业负担,持续推进放水养鱼激发活力。二是积极争取上级财政支持。牢固树立争资就是增资的理念,超前谋划,把握时机,加强部门协调配合,千方百计争取上级资金支持。三是硬化预算约束。进一步加强预算编制及执行管理,采取有力措施加强财政管理、硬化预算约束,着力建立公开、透明、规范、完整的预算制度,筑牢预算约束力的防线,切实提高财政资金使用效益,切实管好人民的钱袋子

 

附件:腾冲市2020年地方财政决算(草案)

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