腾冲市财政局｜抽检公立医院内控报告编报

根据财政部、云南省财政厅、保山市财政局和保山市财政局 保山市卫生健康委员会、保山市医疗保障局的相关通知、以及保山市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作抽检的通知要求。结合腾冲市实际，4月22日，腾冲市财政局联合腾冲市卫生健康局、腾冲市医疗保障局到腾冲市人民医院、腾冲市中医医院开展2024年度公立医院内部控制报告编报工作现场抽检。

腾冲市人民医院、腾冲市中医医院向联合抽检单位汇报了关于单位内部控制建设、内部控制建设自检自查的情况及2024年度内部控制报告编报相关内容。

腾冲市财政局、腾冲市卫生健康局、腾冲市医疗保障局根据各自职能职责对被抽检单位内部控制建设、内部控制建设自检自查的情况及2024年度内部控制报告编报相关内容开展必要的检查，查看了相关文书档案，听取相关责任人的汇报。检查结束后向被抽检单位反馈了不足和存在问题，并提出了以下要求：一是进一步修改完善各单位内部控制制度，包含医保基金管理等方面的管理制度，尽快按医院实际完成更新完善；二是细化各单位轮岗制度并落实到位；三是考虑如何将各医院现在的信息化系统按内部控制管理的要求整合在一起，尽快建立切实可用的内部控制管理信息化系统；四是扩大视野、集思广益，将内部控制全面融入医院日常管理中。

通过抽检，腾冲市人民医院、腾冲市中医医院将严格按《保山市财政局关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作抽检的通知》的要求，尽快完成相关整改工作，并将整改结果报各抽检单位审核。

通过此次现场抽检，进一步增强了各单位对内部控制建设工作重要性的认识，查找出相关漏洞，交流了经验与做法，促进了各公立医院进一步加强完善内部控制建设工作，增强了内部控制建设和风险管控水平；确保到2025年底，建立健全权责清晰、制衡有力、运行有效、监督到位的公立医院内部控制体系。

图片提供：张泾渭