腾冲市猴桥镇2017年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.反应政府部门的活动

2.监督政府部门收支运作情况的功能

3.控制政府部门的支出。政府预算及预算调整由镇人民代表大会审议、批准。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共15个，分别是镇政府、人大、党委、财政所、计育办、民政办、党校、文化站、农经站、农科站、兽医站、水利站、林业站、合管办、交管站，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位 个，其他事业单位 11个。部门在职实有人数68人，其中：行政27人，事业41人(其中参公管理2人)。在编实有车辆7辆。

四、2017年预算收支情况

2017年部门预算总收入2200万元，其中：财政拨款2200万元。2017年部门预算总支出2200万元，其中：基本支出1895.60万元，项目支出304.40万元。

（一）基本支出情况

2017年基本支出1895.60万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的86.16％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出304.40万元，主要用于保障猴桥镇政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的43.85%。具体项目如下：

1、人代会及民族工作经费10万元

2、基层政权建设费0万元

3、税收征管经费12万元

4、禁毒防艾及党风廉政建设经费3万元

5、烤烟生产及人工影响天气经费10万元

6、灾害预防及应急经费5万元

7、宣传及民族文化活动经费10万元

8、戒毒人员伙食费2万元

9、安全生产经费2万元

10、重大动物疫病防治经费3万元

11、教育经费40万元

12、森林防火经费5万元

13、换届选举经费5万元

14、义务兵优待2.3万元

15、老鼠药款3万元

16、精神病人款2万元

17、以案定补经费3万元

18、驻猴部队及县级以上单位工作经费10万元

19、征兵及预备役经费6万元

20、县级以上单位工作经费14万元

21、项目前期费37.10万元

22、征地、移民及烤烟考核奖110万元

23、公墓建设经费20万元

24、残疾人保证金4万元

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额140万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出95万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加33万元。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费45万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费45万元，比2016年预算减少12万元。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支95万元，主要用于各类公务接待，比2016年预算增加了45万元。较2016年决算数减1.5万元。

六、政府采购预算情况

2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算1723.70万元，其中:货物类1593.70万元，工程类40万元，服务类90万元。政府采购预算资金中，一般公共预算1723.70万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。